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倾力打造在线SAP测试系统，能上网就可以使用SAP 为方便圈内各倾力打造在线SAP测试系统，能上网就可以使用SAP 为方便圈内各大兄弟使用SAP，特别是兄弟们在客户那边需要一个测试环境时，我们特别推出在线SAP系统。给大家使用。 SAP GUI （SAP客户端LOGON里）新增一个登陆：描述：您身边的SAP测试系统应用程序服务器：saperp.wicp.net 实例编号：20 系统标识：EDS SAProuter字符串：详细咨询QQ： 914151668

如何看电脑的IP 在桌面右下角，有个网络图标（如果隐藏了，就如何看电脑的IP 在桌面右下角，有个网络图标（如果隐藏了，就在桌面网上邻居上右键--属性--然后选种你的实际跑的网卡） --上右键--状态--点支持。即可看到IP

虚拟机的网卡驱动装不上需要D盘的这个文件？ SAPer.tomy.cheng 虚拟机的网卡驱动装不上需要D盘的这个文件？ SAPer.tomy.cheng 15:55:15 你外面系统是啥？ sapjunior 15:55:07 2008R2 SAPer.tomy.cheng 15:55:35 啧啧，怪不得。。哦，虚拟机里面的网卡驱动需要装一下虚拟机里面的网卡，和外面网卡是一样的 sapjunior 15:55:51 外面的系统是2003就好了吗 SAPer.tomy.cheng 15:56:14 你的系统太新，在虚拟机里，没有你的网卡FOR WIN2003的驱动所以，解决办法： 1，准备你的外面网卡的驱动，FOR WIN2003 X64，FOR WIN2008的最好都准备一下 2，用虚拟光驱软件，做成一个.ISO的虚拟光驱文件（比如uiso9_pe） 3，关闭虚拟机，加载光驱 4，启动虚拟机，如果提示网卡驱动找不到，指向你光盘里的驱动文件，或直接启动网卡驱动安装程序 5，虚拟机内网卡驱动如果装好了，那就EASY了，调试内外相连就可以了

初级顾问的成长，比较多的方式： 1，这个很正常的，很多公司，如初级顾问的成长，比较多的方式： 1，这个很正常的，很多公司，如IBM，AC，汉得，包括科莱特，因为他们可以直接接项目，他们都是去大学里招90个人出来，（公司里可能培训3个月，也可能省掉）第1次丢到项目里学习（可能有主顾问带着，他就学好项目的全盘流程和软件），第2次做项目负责一个模块（如果他主攻FICO的，一般会安排项目经理是FICO的，其他模块类推），第3个项目，就独立出来做了，甚至自己又带新人了（2个臭皮匠，可以抵一个诸葛了吧~）这种：优点：有集体保护着，不会失业，有LEADER和资深顾问罩着。有团队，大家互相帮忙缺点：薪资出奇的低，甚至比不上我要提到下面第2个途径转到SAP的，即使是做第3个项目，出差补贴可能也不会很高。 2，同学哥们带着学，自学，或参加培训（N多SAP培训机构）的。一般会选择除4大外的公司，或小公司，或外包公司（比如科莱特，中欧博雅，北京文思等，loadstone(一些小的咨询公司) ），因为这些公司主要是猎头来推人，猎头的职责就是能把人卖出去，具体人如何，他不会care,当然，人天价给的高的，可能会推一些要价高的，及工作资历深的。另，非4大的小公司，他们招人也要求不会很高，基本会的，就会招进来，也会招资深的，所以就看应聘的价报的高否了，呵呵优点：量价量力而行，能力不行的，直接换人。职位安全性不高。。但很多取决/挑战于个人的沟通实力和客户关系处理实力，薪资不会低，起码是自己开的价，虽然可能时间久一些（不象1，是公司给你定工资，必须接受）缺点：god save whom care about him/herself.. 自己帮自己吧。群里大家热情交流，我觉得就不错的。。呵呵~ 3，一些大型的外资企业如印度的tata，inforsis，萨蒂杨，还有loadstone,德电，德硕等。。小日本的等（公司就不列了），。这些外资企业相对养初级的少，招人方式有点类似2里提到的。。所以，有能力者，也可以大举进攻这类企业。。优点a：语言有优势的，比如有的兄弟会日语，德语，韩语的，进某些企业就相当有优势，碰到了，即使不会SAP也没关系（话说回来，前几天遇到群里有一个面霸，人家没办法啊，有语言天赋，有几个项目都面成了，给OFFER了，她反而不要，哎。。那么多好项目呢。。） b,有行业优势的，比如有的兄弟做了N年汽车的，银行的，零售的，碰到类似项目了，也是SAP瞎子也没关系，只要有行业经验就好进。。缺点：量力而行 4，用SAP的内部企业，招SAP顾问去做内部这类反而一般不用会SAP，本地LOCAL的人有优势。钱多的一般是从外部顾问挖过去的（所以建议先做外部，想稳定的，再转内部）这种对大家会SAP的来说，反而要求会高一些，而且机会不多，一般要的话，肯定要一些全能的，比如又会ABAP开发，又会模块。。所以做技术顾问以后养老也不错。。优点：稳定缺点：呆一个工厂好闷啊。呵呵，个人看法。。啧啧，最近项目support阶段比较闲，说2句，仅供大家参考，纯个人意见。。大家可以探讨。。群里毕竟做SAP的多。。若有得罪HR猎头，包涵。哈。。

SAP登陆报错时的解决方式1，外面电脑IPCONFIG，记下IP，尽量自动获取IP，另VM8 VM2这2个虚拟网卡，也设置为自动获取IP 2，虚拟机右下角网卡图标，设置为BRIDGE（如果你外面用的无线或没网络，则设置为NAT） 3，进虚拟机，桌面网上邻居，右键，属性，看里面有几个网卡（如果有LOOPBACK虚拟网卡，则禁用），只留一个实际网卡，确认其是否为自动获取IP 4，外面电脑点开始--运行--CMD，ping 虚拟机IP地址 5,如果4能网络通，请保证SAP CONSOLE MANAGE服务启动一个大原则： 1，如果要外面访问SAP，虚拟机右下角：如果你外面用的无线，右下角最好用NAT 如果你外面用的有线，右下角最好用BRIDGE 2，如果是拨号，啧啧，那就挺麻烦的，首先，建议外面添加硬件，加一个虚拟网卡MICROSOFT LOOKBACKUP网卡，并设置IP比如 192.168.1.2 网关也最好设置192.168.1.1启动其次，设置BRIDGE后，虚拟机里网卡IP自动获取，即可只要你网络环境不变，设置基本一次设定，用不用修改. 3,外面的2个虚拟网卡，NET1 NET8 都要设置为自动获取IP

SAP离职证明20130513 离职证明入职到我公司后，刚开始担任SAP顾问一职，由于表现出众，后升任至资深顾问。至2013年3月15日因其个人意愿离职，在职期间无不良表现，且表现出众，学习能力强，领导协调能力出众，集体意识强。经协商一致，已办理离职手续。因已签订相关保密协议，遵从择业自由。特此证明公司 (章) 年月日

开机虚拟机提示黑色框显示X32位操作系统-X64等问题解决方案出现这个错误提示，一般原因是：因为虚拟机里面是64位的系统。但你的电脑没启动VT参数(virtual technology) 解决方式：关掉虚拟机，重新启动外面自己电脑，按DEL或F2进BIOS，找到VT-X, 或VT，或virtulize等，类似Virtual technolgy的地方，把他ENABLE，然后开机。重新开虚拟机即可。如果BIOS里找不到VT，那很遗憾，只能是你这款CPU太老，不支持64位虚拟化技术。一般AMD的所有CPU都支持VT。 INTEL的CPU，I3或I3以上，I5 I7都支持VT T系列要T8100以上才支持VT E服务器系列基本也都支持。 Q 8300或以上也支持。具体可以本网站查INTEL的CPU是否支持VT64bit vt http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.intel.com%2Fproducts%2Fprocessor_number%2Fchart%2Fcore2duo.htm&urlrefer=863fcd931152db6013dba764756f9e4e

SAP有如下版本： SAP R2 国外多，国内无 SAP R3 4.6C SAP有如下版本： SAP R2 国外多，国内无 SAP R3 4.6C 国内之前老企业有，目前皆已升级到471 SAP R3 4.71 国内4/10的企业还在用此老版本 SAP ECC6 SR2 国内6/10的企业在用此新版本 SAP ECC6 SR3 尚无企业升级，09年出的补丁 SAP ECC6 EHP4 最新版本，新加了期货，资金管理等功能，一个IDES里包括多个行业的DEMO 数据。已经有零售型企业开始更新到此版本,如中石化刚升级到此版本 SAP ECC6 EHP5 多了新资金管理等。2011年的全新版本 sap ecc6 ehp6 2013年出品，增强了财务模块符合中国特色的凭证格式，期货管理等功能。 sap ecc6 ehp7 2014年出品，1月出正式版，3月出IDES，增加了财务凭证的工作流审批，栏位记忆性功能等。一般SAP版本分2个版本： 1，SAP IDES（即DEMO的意思）版本 2，SAP 正式版本 IDES版本，是企业与SAP签定正式合同前，SAP给企业装的，用于测试做基础培训等。等企业正式买了SAP后，SAP才派人过来安装SAP正式版本。但其实，IDES和正式版本没有任何区别，2者功能上完全一样，只是安装正式版本时，会强行打LICENSE，注册OSS机器等。（你想，如果IDES和正式版有区别，企业不就会说货不对版了么，跟前期的版本不符合啊。。）。另，安装正式版本时，可能不会灌DEMO数据，即装一个空的ECC，这样企业就得从头开始配置。当然，其实这个IDES版本的机器一直没有废除掉，相反，留下来继续做企业的配置服务器DEV，和测试服务器QAS（企业会装2台，一台DEV，一台QAS，这2台是不收费的，无LICENSE注册），顾问在DEV配置测试好，传到QAS，再传到正式PRD系统（当然，PRD就是正式注册交费的，里面每个USER都是收钱的），我给你的，就是联想的SAP DEV服务器IDES（带DEMO数据的）系统。另外提到ALL IN ONE，简称A1 ALL IN ONE就是在空的SAP ECC的基础上，灌了最佳业务实践，这样的话，企业就可以快速实施，简单说，ALL IN ONE就是缩减型的ECC。具体你可以看这里： http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fshop.paipai.com%2F59728900&urlrefer=e3f99f119d8ad3f8f6a2301d5c5f352e

SAP所有用户被锁定，处理方法所有？是否包括超级用户SAP*？如 SAP所有用户被锁定，处理方法所有？是否包括超级用户SAP*？图片来自：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fxiangce.baidu.com%2Fpicture%2Falbum%2Flist%2Fdcceddcb7407e716f1869a08a41f0831956a6085&urlrefer=b2913c018706156ccfb84de0a25e7f90 如果sap*未锁定，可以用sap*登陆解锁，用户数少可以手工在su01里解，用户数多的话，可以用catt or abap程序的方式批量改，table字段为usr02-UFLAG. 如果sap*也锁定了，那就得黑一把了：首先，确认参数文件login/no_automatic_user_sapstar的值为0；然后，直接登陆到数据库中，删除USR02表中，相应client的SAP*用户，不要删错罗；）最后嘛，再用SAP*登陆该client，使用口令PASS，进去再做上面说的操作。 ----------------------- 所有用户都被锁了,当然进不了系统,也用不了rz10了,去目录底下看 /usr/sap/SID/SYS/profile/(instance profile) 找login/no_automatic_user_sapstar这个参数,如果没找到说明sap*可以用来登陆,如果值是1,说明sap*被deactive了,要改成0. 然后sqlpus去删除sap*: delete from sapr3.usr02 where mandt=*<client>* and bname=*SAP**; commit; 最后重启SAP instance 来activated新的profile. 用sap*登陆后可用su10批量来解其他用户.

ATP检查范围,MTO 我想自己建立一个新的检查范围（scope of checking）第一个关键项目：我想把物料T-ATC02检查组（availability check）改为Z3 答案：第一步：SPRO(ovz2)定义可用性检查组Z3 第二步：SPRO启动可用性检查组功能（自己理解为激活）并且是否冻结----初始A表示订单、B表示交货通知 -----应该为Z3，写错了第三步：SPRO(OVZ9)建立可用组和检查规则的关系. 第四步：MM02——在一般/工厂销售视图下将可用性检查改为Z3（1000工厂下）第二个关键项目我想把checkingrule 改为AE 分析：AE是一个用于检查MTO特殊库存的检查规则。所以后面我要修改需求传递的信息（MTS信息转变为MTO）第一步：新建一个订单，查看T-ATC02物料的需求类型是KE 第二步：查看需求类型（RdTy）所对应的需求分类(ReqCl---required class)是什么. T-code：ovzh路径：IMG-SD-BF-可用性检查和传输需求-传输需求-定义需求类型分析：需求分类是030（从库存销售），说明这是在MTS这种生产策略下生产的产品。而要设置的AE是使用MTO的生产策略。所以要把030改为一个适合于MTO的需求分类。我把它改为046 提示：当然，046也是需要定义的。 T-code: ovzg路径：IMG-SD-BF-可用性检查和传输需求-传输需求-定义需求分类第三步：在MM02里面把策略组改为按订单生产模式的----eg：20

SAP使用技巧_v1.5_20101116 目录 1.如何“显示凭证和业务类型”. 1 2.如何使“正确或者错误提示信息”显示在明显位置... 3 3.如何设置数字格式、日期格式和打印选项... 5 4.如何使菜单显示技术名称，即TCODE. 5 5.如何设置采购订单内的缺省值... 6 6.MIGO操作时如何创建多个项目... 7 7.区别冲销凭证的记账日期... 8 7.1 MIGO.. 8 7.2 MBST. 9 8.如何检查权限... 9 9.如何显示用户拥有的操作权限... 10 10.如何在“收藏夹”中添加常用TCODE. 11 11.如何更改冲销发货的日期... 13 12.如何才能使用模糊查询... 15 13 如何按照用户自己的需求进行报表搜索条件和查询结果的个性化设置... 16 13.1设置变式... 16 第一步：输入个性化查询条件... 16 第二步：保存为变式... 17 第三步：查询变式... 18 13.2设置布局... 19 第一步：设置查询界面，... 19 第二步：保存你设置的布局... 20 第三步：调用你自己设置的布局... 21 14 采购订单布局设置... 22 14.1创建布局：... 22 14.2更改布局... 22 14.3布局显示：... 23 1.如何“显示凭证和业务类型” 在初始界面选择“本地格式的定制”按钮。在下拉菜单中选择“选项” 在“选项”对话框中，点击右上角下拉菜单，选择“专家”页签勾选“控制”栏内的项目即可。 2.如何使“正确或者错误提示信息”显示在明显位置在初始界面选择“本地格式的定制”按钮。在下拉菜单中选择“选项” 在红色框中的复选框中打“”，这样做任何单据的时候，产生的系统信息就会出现的屏幕正中；例如： 3.如何设置数字格式、日期格式和打印选项 TCODE：SU3 输入TCODE后，页面显示“维护用户参数文件”页，选择“默认”选项卡，选择用户习惯使用的显示方式。在“假脱机控制”栏内，选择打印机并勾选“立即输出”、“输出后删除”；注意：设置完成后，需要完全退出sap系统，然后重新进入，这样系统会更新之前的设置。 4.如何使菜单显示技术名称，即TCODE 在初始界面点击任务栏“细节”。选择“设置”。在“设置”对话框中勾选“显示技术名称”点击“继续”按钮或回车即可。 5.如何设置采购订单内的缺省值 TCODE：ME21N 进入创建采购订单界面后。点击“个人设置”按钮。在“个人设置”对话框中选择“缺省值”页签；选择用户常用的“凭证类型”、“采购组织”、“采购组”、“公司代码”，点击左下方“保存”即可。 6.MIGO操作时如何创建多个项目进入MIGO界面，先正常输入第一个项目，可以看到显示本次输入的是第一个行项目。点击左下方“下一个项目”按钮。此时进入第二个项目的界面，用户可以在次界面输入相应数据，输入完成后可以点击左下方2个翻页按钮来检查输入数据。提醒：本方法适用于对SAP操作较为熟练的用户，初学者不推荐使用此方法。 7.区别冲销凭证的记账日期7.1 MIGO 使用MIGO“取消”-“物料凭证”时，默认的记账日期为该凭证创建时的记账日期。 7.2 MBST 使用MBST取消物料凭证时，默认的记账日期为用户操作当日。 8.如何检查权限 TCODE：SU53 例如：在操作创建物料时，系统提示如下。此时输入事务代码“/nSU53”后回车，系统显示如下图：将此视图截屏保存后，发送给相应SAP支持人员即可。另：在某些操作时点击“保存”或“过账”后系统提示“您无权使用*****”，此时点击退出该视图，然后再输入“/nSU53”即可。 9.如何显示用户拥有的操作权限在初始界面点击左上方“菜单” 选择“用户菜单”，即可显示“用户菜单”，当然也可以在“用户菜单”与“SAP菜单中切换” 10.如何在“收藏夹”中添加常用TCODE 在初始界面中，展开左侧“收藏夹”菜单，然后将鼠标放在该区域内，点击鼠标右键。选择插入“事务代码” 在弹出的对话框中输入要添加的“事务代码” 点击“继续”按钮或直接回车可以看到该“事务代码”已被添加到“收藏夹”中，如果为了区分功能用户还可以在“收藏夹”中添加“文件夹”然后在“文件夹”中添加“事务代码” 11.如何更改冲销发货的日期 TCODE：VL09 在“向内/向外交货”栏中输入要冲销的发货提单号点击“执行”按钮选中要冲销的提单（勾选项目前），可以看到这是默认的冲销日期为提单发货的日期。单击上方“定义日期” 在“本地日期”栏中选择想要冲销到的日期点击“继续”按钮或直接回车用户可以看到此时“冲销日期”已被重新定义，确认无误后单击左上方“取消/冲销” 警告：该操作一旦执行，系统是无法取消的。请各位用户一定要慎重定义冲销日期，特别是每个月关账时候的冲销发货的操作。 12.如何才能使用模糊查询描述类查询没有结果时，可以参考一下设置： 13 如何按照用户自己的需求进行报表搜索条件和查询结果的个性化设置查询条件的设置称为设置变式查询结果的设置称为设置布局以下以zmm933为例详细介绍这2种设置： 13.1设置变式第一步：输入个性化查询条件根据查询需要，将各个字段输入完毕，如下图第二步：保存为变式变式名称含义，按照自己的定义进行输入，后点击保存退出。第三步：查询变式有2个地方可以进入查询界面 A：输入变式名称，或者用户自己的账号，就可以查询出来 B方式：（注意：删除操作不能操作，如果需要操作，联系相应的支持人员！）下边操作同上。 13.2设置布局第一步：设置查询界面可以进行的操作包含：字段得前后移动、数值类字段的汇总以及分类汇总、放出或者隐藏字段等；下边重点介绍一下放出或则会隐藏字段 1）如果右边栏位是空白，说明没有可以放出的字段了；能做的操作是隐藏左边栏位的字段，点中字段后，点击然后保存即可。 2）如果右边栏位有字段，说明这些字段都可以放出来；操作是点中右侧的字段，点击点击然后保存即可；如果需要制定放出的位置，那么先点中左侧的一个字段，在点中右侧的字段，点击然后保存即可；如图就是将库存地描述与库存地字段放在一起。点击对勾，退到查询结果界面第二步：保存你设置的布局注意：1）指定用户必须勾选 2）格式最好与变式名称保持一致； 3）说明与变式描述也保持一致后点击对勾退出到查询结果界面第三步：调用你自己设置的布局同样有2个方法调用 A方法：选择特定用户，就是你自己设置的清单，选中某一个即可。有些报表没有这个按钮，可以采用B方法 B方法：操作同上。一个典型的设置例子： 1）输入查询条件 2）将查询条件保存为变式 3）整理查询结果成为自己满意的格式 4）保存为自己的布局 5）以后每次登陆sap，则根据业务需求调出相应的变式和布局，查询需要的数据。 14 采购订单布局设置这里我们已ME22为例： 14.1创建布局：进入ME22界面：这里我们将净价与物料位置对换一下：然后我们点击：变式中填入我们要保存的名称（可任取），然后点击保存。这样我们便创建好了一个变式。 14.2更改布局这里我们引用已创建好的布局，然后对其进行更改：进入ME22界面，并选择好我们已创建的布局：然后我们将物料组调换到净价前面：点击：将更改后的布局名填入（任意写），点击创建，再保存，这样用户布局就更改好了。 14.3布局显示：我们可以重新进入ME22中：然后我们点击，选择所需要的变式：选择好布局后，点击保存便可以按我们设置好的布局显示。请注意这里的“作为标准设置使用”，如果勾上的话就会成为系统默认的布局，下次我们再进ME22，是按我们所选的布局来显示的。

SAP行业面试时通用词汇昨天一哥们面试时，居然因为不懂一个词 SAP行业面试时通用词汇昨天一哥们面试时，居然因为不懂一个词，被忽略过去了。心疼。。。特总结如下，初入SAP新手必读。。 BASE地就是问你住哪。因为SAP的项目随机性很大，可能到处跑，所以一般你选择一个BASE地，比如北京或上海或深圳，而项目地可能在湖北或广西。 fly back 就是说，多久回家一次，当然是指从项目地回到BASE 地。比如你家在深圳，但项目在北京，公司安排一个月给你一次FLY BACK，入职的话一般是免费的，即公司给你订票等。好一点的公司，如IBM，AC等，公司可以给2周一次FLY BACK。一般如果你一个月FLY BACK一次，会把多的你没享受的一次FLY BACK以全价4.5折退现给你，也有的公司干脆就不退，所以一般人就按公司规定的FLY BACK去飞。当然，如果是做FREE的，那就随便你自己，想啥时FLY BACK都行。 FREE 或 FREE LANCER 自由顾问， SAP顾问分入职顾问和自由顾问，入职顾问一般是入职在某个公司里，发固定工资，可以报销各项费用等。 FREE的话，就一般是挂某个公司，签定的是临时合同，比如6个月。或到项目结束，一般一天多少钱，比如1.5k，一天1500RMB。一般3年以上可以算是资深顾问，可以拿2K以上。FREE一般没有报销，自己掏所有的费用，包括住宿，吃饭等。 FULL CYCLE项目和ROLL OUT项目一般一个集团（公司）如果刚开始上SAP，可以说是一个FULL CYCLE的项目，即从签定合同到调研到蓝图设计-系统实现-上线。不管大集团或小公司，都可能发起一个FULL CYCLE项目 ROLL OUT项目，则是指扩展项目，即后期升级项目，一般是指比如联想有了APP项目，惠州工厂上了SAP，以后如果巴西工厂或苏州工厂想上SAP，就会发起一个ROLL OUT项目。继续去新上其他工厂。ROLO OUT项目里，一般各阶段如调研等时间会很短，蓝图设置有的根本就不做，直接拿以前的推行。配置等也可以参考以前工厂配，如果一般ROLL OUT项目会请很便宜的初级顾问做。 SAP MM SD PP FICO CRM QM BASIS ABAP BW BI BO SLM(Solution manager), srm,portal,pi/xi,GRC等SAP的产品及模块，自己百度下，必须都知晓 ABAP/JAVA 以前SAP 老版本R3采用R3，从ECC6开始，采用支持ABAP和JAVA 2种开发技术，特别是后期ERP外围软件如CRM SRM等，几乎是纯JAVA打造其次，就是对模块内词要必须很熟悉，比如： SD: TMS 是SAP SD最新的运输管理系统，别人会问你做过没，熟悉不 LE 后勤执行，即物流配送等 VC 可配置BOM等 fico: COPA （成本，利润）赢利分析（报表） MM STO 跨工厂调拨或跨公司采购 PP/CO 工单技术关闭等这些各个模块都有很多，就不一一举例了，如果模块内只是学好了，其实这些词就应该都见过。

FICO 面试问题清单面试问题清单 1. 候选人简要描述描述SAP FI和CO模块的组织架构。 2. 请分别列举至少4个FI和CO的子模块。 3. 请简单描述SAP中AR账龄计算的逻辑。 4. 请简单描述作业类型（Activitytype）在PP和CO-PC中的用处。 5. 请列举两种CO模块中的成本分摊的方法，及不同点。 6. 请简单描述FI和MM模块之间的接口配置及用处。 7. 请简单描述FI和SD模块之间的接口配置及用处。 8. 请简单描述有效性检查（Validation），替代（Substitution）的作用。 9. 请简单介绍在所实施的项目中使用的用户出口（User Exit）。 10. 请简单介绍业务交易事件（BusinessTransaction Events）的使用方法。

如何建立Search Help 第二步、在Dictonary里建立Search Help，名为Z_CUSTOMER_ID 对此Search Help有两种引用方式 1. 用一个字段进行引用，效果只对这个表的这个字段起作用 2. 用zcustomer_id这个Dictionary对象进行引用，效果对所有使用了这个Dictionary的表字段起作用作为练习，建立2个Search Help：z_mara, z_mara1, 并建立一个容器z_mara_coll, 分别对zmara表中字段引用 z_mara z_mara1 容器z_mara_coll包含了上面2个Search Help，并定义了参数（这个容器参数与单独定义的Search Help中的被引用参数即第一个参数，与引用它们的表字段，三者的数据元素Data element必须相同）定义的Search Help可以被表zmara（字段MKTE没有定义DOMAIN域）中字段MATNR分别引用，以下引用了容器可以看到有2个test，分别包含了单独定义的Search Help中的参数

SAP-关于SAP中，交货单拣配时，选定批次的Search help SAP-关于SAP中，交货单拣配时，选定批次的Searchhelp 通过T-CODE:SE11；创建视图和搜索帮助；首先创建一个视图：ZZZMCH1GJ，具体代码可自由确定。创建后，选择要获取数据的数据库表：MCHB 第二步：在View Flds 中，输入需要的字段名称，从第一步维护的MCHB表中获取。最后激活视图表。第三步，创建搜索帮助，选择基本索引帮助输入显示的名称文本；输入第一步时创建的视图代码；然后将需要的搜索帮助参数输入，并勾选输入和输出控制；排好显示顺序，对话类型为：C具有值限制的对话。激活这个搜索帮助。第四步，将MCH1-集中搜索帮助中维护搜索帮助参数，并分配刚才创建的基本搜索帮助视图；并激活MCH1。第五步，将基本搜索帮助视图分配到MCHS-集中搜索帮助中去，并激活MCHS。

通过屏幕变式(SHD0)轻松实现对销售订单输出字段属性的控制分类通过屏幕变式(SHD0)轻松实现对销售订单输出字段属性的控制分类： SAP-SD 2012-08-31 10:5834人阅读评论(0) 收藏举报 1、SHD0录制VA01的屏幕变式对于普通的事务直接在Standart Variants激活就可以生效了，但是销售订单这步操作不起作用，必须要在后台的凭证类型配置对应的屏幕变式才能生效（请参照步骤2）。同时variant Groups选项对于销售订单的屏幕变式也不能控制。设置行项目的金额和货币两列在4900屏幕下不可编辑，但是在条件屏幕可以编辑 2、维护销售订单类型对应的屏幕变式，这里输入的屏幕变式必须是针对VA01创建的。 3、测试截图正如我们所想的，在创建和修改销售订单时，主屏幕的金额和货币列都不可编辑了。分享到： · 上一篇：SAP ClipBoard操作

SAP信用管理 SAP信用管理一．系统配置组织配置 1. 定义信贷控制范围路径：企业结构----定义----财务会计----定义信贷控制区事务代码：OB45 说明：通过此项配置我们可以为一个集团或者一个公司代码设置其所在的信贷控制范围应用： ①.一个集团下不同公司能够承受的信用额度各不相同，可以定义多个信贷控制范围把对应的公司分配到不同的信贷控制范围之下，在每个公司对应的信贷控制范围设定信贷限额 ②.如果整个集团的销售处于集团化操作的范畴，如公司间销售此类业务，则建议整个集团设置一个信用控制范围具体配置： ① 输入事务代码进入信贷控制范围设置页面 ② 双击进入信贷控制范围明细字段解释（从上至下）：货币----信贷控制的货币单位更新----00012（包含了从销售订单，交货单，开票，收款全过程都会及时更新信贷数据），00015（销售订单不更新信贷数据），00018（交货不更新信贷数据） FY变式----为特殊的信用控制范围指定会计变式（在一个信用控制范围覆盖多个公司代码时会计年度变式是必须的）风险类别----在客户主数据中维护风险类别之后，在指定公司下创建客户时会自动关联控制范围信用数据信贷限额----在信用控制区域范围之内客户能使用信用额度的上限 2. 为公司代码配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----财务会计----给信贷控制区分配公司代码事务代码：无说明：通过此项配置我们可以把控制范围分配到整个client或者某一个公司代码下，这样做的好处是可以使一个公司或者一个集团处于一个信用额度之下应用： ① 信贷控制范围的分配是按公司代码分配的，其对应关系为一对多的关系，一个信贷控制范围可以对应多个公司代码 ② 如果要为一个集团分配一个统一的信贷控制范围则只要将集团属下的公司代码都设置为同一个信贷控制范围即可具体配置： ① 输入事务代码进入信贷控制范围分配页面字段解释：覆盖CC范围----表示过账时可以不使用默认分配的信用控制范围可以过涨到其他信用控制范围，变通地为一个公司分配多个信贷控制范围 3. 为销售范围配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----销售分销----分配信贷控制范围销售范围事务代码：无说明：此配置用于一个公司代码有多个信用控制区域的情况应用： ① 一个公司代码有多个信贷控制范围的时候可直接将信贷控制范围分配给销售组织公司代码就不用分配信贷控制范围了信用检查配置 1. 设置项目类别信用控制路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理/风险管理设置----确定每一项目类别的有效应收款事务代码：OVA7 说明：此配置为是否为指定项目类别设定信用检查应用： ① 上“活跃信贷”之后就在系统之中激活了项目类别TAN的信用检查会对销售订单，交货，开票进行信贷组设定的更新策略 2. 设置定价过程信用控制路径：销售分销----基本功能----定价----定价控制----定义分配定价过程----维护定价过程事务代码：V/08 说明：此配置为定价过程定义信用控制范围应用： ① 定价过程启用信用控制，需在定价过程的“总计”行将小计值改为A 3. 简单信用控制 ① 定义信贷组路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理----定义信贷组 ② 分配销售凭证和交货凭证 I. 字段解释（从左至右）：订单类型，订单类型描述，信贷检查（是否启用信贷检查和如何回应信贷检查），信贷组（此处为销售订单信贷组） II. 字段解释（从左至右）：外向交货类型，外向交货描述，交货信贷组（为交货信贷组），GI信贷组（为发货信贷组）配置说明：简单信用控制只能对销售订单检查，处理方式也为警告，错误或交货冻结 4. 自动信用检查（复杂信用检查）信用检查三要素：信用控制区域（信用控制范围）+风险分类+信贷组 ① 信用控制范围：在组织结构中可分配给公司代码销售范围分配信用控制范围给公司代码分配信用控制范围给销售范围 ② 风险分类：客户主数据之中设置路径：会计----财务会计----应收账目和应付项目----信用管理----信用控制会计科目----定义风险类别 ③ 信贷组：设置在销售单据之上为标准订单设置信贷组为外向交货分配信贷组简单信用具体参数：双击进入信贷控制行中动态信用控制模式1---- 在超出信用额度之后会提示超出金额并将订单冻结动态信用控制模式2---- 在超出信用额度之后会提示超出金额但订单并不会冻结动态信用控制模式3---- 1----静态信用控制：系统不考虑时间因素，销售订单进来立即扣减信用额度 2----动态信用控制：相对于静态信用控制设置了一个展望期用来考虑时间因素 3----展望期：动态信用控制的时间因素，展望期的用法是如果交货日期在展望期之后，则暂时不会计算信用额度 4----单据值：此处规定了超出最大单据值是否进行信用冻结以及系统做出何种响应 5----最大单据值：此处规定了销售订单一单所能达到的最大值 6----关键字段：如果客户信用相关关键字段发生变更则可进行信用冻结 7----下一个信用校验日期：指出系统在下一个信用评估日期基础上是否执行信用检查 8----未清项目检查：此项中可设置截止到某天所有到期未清项占客户百分比超过一个具体数额时进行信用冻结 9----最早的未清项目：此处设置客户最早的未清项超过一个具体时间后对其进行信用冻结 10----最高拖欠级别：此处设置就是催款，这里可以设置多级催款 11----用户：为用户自定义信用控制逻辑

备选统驭科目的使用与配置备选统驭科目（Alternative Reconcil 备选统驭科目的使用与配置备选统驭科目（AlternativeReconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要。如果要使用备选统驭科目，需要做如下的设置： 1、定义统驭科目A和统驭科目B； 2、统驭科目A和B的科目主数据中，“Reconcil.acct ready for input”这个标识必须勾选； 3、A作为客户/供应商的统驭科目； 4、在后台备选统驭科目的定义时，将B定义为A的备选统驭科目。举个例子，如果在计算客户的应收款时，需要根据应收款的业务性质做明细区分，比如应收材料款、应收工程款等等，而我又不想定义这么多的SGL，就可以将应收材料款和应收工程款这些科目定义为应收账款的备选统驭科目。首先，需要将应收账款和应收材料款两个科目设计为统驭科目，并勾选其 “Reconcil.acctready for input”标识：客户的主数据中，统驭科目是应收账款：后台中，需要将应收材料款定义为应收账款的备选统驭科目：接下来，我们就要去验证我们的劳动成果了！做一张客户发票入账，FB70：我们可以看到，统驭科目可以替换为我们定义好的备选统驭科目。我们查看过账生成的凭证：条目视图看不出端倪，我们再来看总帐视图：总帐视图中，我们发现，系统将这笔帐过账到了我们指定的备选统驭科目。再举个例子，某家石油企业喜欢不按照中国会计准则做事，习惯将坏账准备与客户明细挂钩，即计提坏账准备是按照客户明细计提，我们可以采用备选统驭科目，将坏账准备科目定义为应收账款的备选统驭科目，然后F-02计提坏账准备：

关于SAP运维一个企业在购买SAP软件后，一般会再找一加LOCAL 关于SAP运维一个企业在购买SAP软件后，一般会再找一加LOCAL公司的实施顾问团队来帮忙实施，一般在实施周期6个月后，在成功月结1个月后，实施公司顾问都会撤走，转由SUPPORT TEAM(及运维队伍来负责）。当然，也可能支持半年或1年后，这个企业重新招标，由报价低的公司来其后期运维支持。 1，有的人可能会问，为啥SAP不负责运维呢？其实SAP也负责的，但是收取合同金额的22%，比如软件和LICENSE费用是1000万，SAP每年收取的费用则是220万。那，会是实施公司的人负责吗？比如IBM,AC,HAND，德勤，或一些其他若干公司。恩，有可能，如果实施效果好，企业会找他们续签运维合同，如果实施效果不好，会重新找其他公司来运维，这些公司的运维费用，报价从50万-200万不等，当然，LICENSE用户越多，收费相对也越高。当然，肯定一般比SAP公司的22%要低。 2，运维交接。一般，在实施公司撤离前，需要留下：项目的蓝图设计文档，后台配置文档，及ISSUE LIST(及常见问题及解决方式清单）。有了这些，后期做运维支持，就相对容易很多。 3，运维内容。有了2的文档后，其实，运维的问题，基本都比较简单，基本，从问题清单里复制解决方案出来，皆可。首先，你得明白运维接触到什么人，什么内容。一般运维团队的人，也有一个模块至少一个人组成。负责接洽各分子公司，各部门终端前台SAP操作人员的SAP使用方面的问题，及月结等咨询。甚至有的部门因为员工离职等，也需要运维团队成员给与后期培训及SUPPORT。一般运维的问题都是反复出现的，比较规律。当然，也不排除有几十种不同问题，因团队分工有的接触出现先知或后觉。 4，运维人员，其实还可以求助于外部咨询公司顾问（如果交情好）或公司的内部顾问。所以，运维人员基本就是存活在前端用户和后端顾问之间的一个团体，因为要求不会很高，工作内容也不会太复杂。 5，运维scope.不管做什么，都得认清SCOPE，比如有的公司增加一个新公司或新工厂，就建议新成立一个项目来做，而不要放到运维里。因为这样的变化，往往涉及到很多配置等，影响比较大。 6，运维的工作内容： 6.1 局部配置，测试，传输QAS,PRD 6.2 权限缺少，PFCG SU01增加，或通知BASIS增加。也有部分功能在操作时发现异常，虽然无明显报错，但其实有时就是因为权限不足，可以SU53查看缺少项 6.3 开发内容熟知并做好备忘录。往往一个项目会有一些个性开发，这些内容及时一个实施SAP多年的资深顾问空降过来做SUPPORT，也无济于事，因此，老项目顾问撤离前，开发项的交接尤为重要，开发了哪些内容，哪些增强，哪些影响点，如何配置，如何解决问题，如何控制权限(是否有新增权限对象）等。 6.4 负责新人等培训 6.5 负责每天登录QQ或腾讯通，收邮件，7*16小时留意电话，看是否有新问题过来 6.6 月结加班支持，尤其为财务support. 6.7 盘点调账支持，等几个重大期间的支持 6.8 定期总结常见报错并定期开培训班（比如运维团队可以每个月在集团总部举办SAP知识经验分享，诚邀各分公司相应人员参与），定期发出邮件，把常见问题做归类提醒大家。 6.9 特殊开发项的即时配置等。比如编码范围用完了，即时新增配置等。有特别开发的内容因为新加入销售组等，需要额外临时配置的。 6.10 输出，打印机设置问题。具体见群里的SAP纸张打印机设置文档，必须学会SAP基本的输出问题解决方案，及打印机无法打印时的解决方式（这个在日常运维中占比例很大）先总结这么多，具体加Q59728900再聊。附带化工，食品，能源（煤炭，电力，石油），快消，制造，家电，电子，汽车，塑胶五金等行业常见问题issue list。具体加Q群56887937群共享里自行下载。

CO课堂笔记

神华项目财务顾问，关键用户试题--带答案关键用户培训试题库 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2F&urlrefer=c9662c398028d4cf46b838de90d60990http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2F+&urlrefer=dc053a8ddf4c76fdb85bb9d3ab65377a 一．不定项选择题（共10题，每题5分）： 1．在SAP系统中，会计凭证是基于___D____输入的。 A.公司 B.工厂 C.控制范围 D.公司代码 2．以下对公司代码的描述，不正确的是___BCD____ A.公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体 B.公司代码以四位数字表示 C.神华集团只能设置一个公司代码 D.利润中心也可以作为组织结构，利润中心等于公司代码 3．会计科目维护的界面中，决定该科目在创建凭证时附加信息字段必输或者可选的字段是___D__ A.科目组 B.字段状态组 C.评估组 D.容差组 4．在ERP中，以下对会计科目的描述，不正确的是_CD__ A.会计科目是指对会计对象的具体内容进行分类核算的项目 B.会计科目分两层，分别是科目表层和公司代码层 C.各二级单位均可以对科目表层科目进行修改和增减 D.ERP系统中会计科目编码长度为20位 5． SAP系统中，统驭科目的统驭对象有__CD_ A. 物料 B. 固定资产 C.客户 D. 供应商 6．以下科目类别不能设置为统驭科目的是____ A.客户 B.银行现金类 C.供应商 D.固定资产 7．由于财务管理处于业务流及信息流的最末端，因此对集成性有着更高的要求。ERP中，财务的集成性表现在___D__ A.与采购及库存管理的集成 B.与销售管理的集成 C.与人资子模块的集成 D.以上都包括 8．资产类别和相应的科目配置之间的桥梁是___B____，有了这个桥梁，多个资产类别可以指定到一套科目配置。 A.科目确定码 B.折旧表 C.折旧范围 D.评估组 9．下面关于承诺项目的描述那项是错误的________? A.承诺项目是对收入和支出按功能分组的结构单元 B.承诺项目可以与会计科目相对应 C.承诺项目是成本会计模块的主数据之一 D.承诺项目之间可以建立层次结构 10．下列关于基金中心的描述哪个是错误的________? A.基金中心代表对管理基金负有责任的组织实体 B.基金中心可以由成本中心中派生得到 C.基金中心可以由利润中心中派生得到 D.基金中心之间不存在层级关系 11．以下哪种说法是正确的____B____? A.关闭后的会计期间不能被再次打开 B.预制凭证在过帐前可以修改任何字段 C.凭证过帐后任何字段都可以被修改 D.应收帐款可以由销售模块生成或直接在应收模块输入 12．在SAP系统中，FI模块与CO模块是有区别的，其中FI模块是为了满足外部报表需求者的需要，按照国家财务会计法规的要求编报各种外报报表，侧重于标准性；CO是面向企业内部管理者的需要，提供各种企业经营决策分析报告，侧重于___B_____ A.标准性 B.灵活性 C. 随机性 D.固定性 13．SAP系统是一个高度集成的信息管理系统，当做费用等的FI凭证时，SAP系统中会自动产生CO凭证，将费用流转到管理会计，这是因为____A____是财务会计和管理会计之间传递数据的桥梁 A.总账科目 B.会计凭证 C.初级成本要素 D.所有成本要素 14．成本控制范围是CO中对成本要素产生控制的最大级别范围，它和公司代码可能有_AB__的对应关系 A.一对多 B.一对一 C.多对一 D.多对多 15．在管理会计中，成本要素是最基本的主数据，从总体上分有____BD___ A.多级成本要素 B.初级成本要素 C.作业类型要素 D.次级成本要素 16．利润中心指的是_ABCD_______ A.在ERP中单独进行内部盈亏核算的会计主体；可以根据分析的需要，以区域、功能或产品来设立 B.对会计对象的具体内容进行分类核算的项目 C.面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现 D.根据成本、费用控制及管理的需要，按照企业行政及生产的组织结构而建立 17．业务合作伙伴（系统里代码为BP），具体含义为__ABC____ A.员工 B.与本单位发生金融业务往来的机构 C.客户 D.组织 18．在贷款合同正式签订后，可以在系统里将________转化为贷款合同。 A.贷款合同申请 B.银行 C.供应商 D.开户行 19．在系统进行银行贷款业务处理时，需要首先创建___A_____主数据。 A.客户 B.员工 C.供应商 D.工厂

SAP项目中开发用到的BAPI: SAP项目中开发用到的BAPI: MM模块 1、 BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 创建物料主数据注意参数EXTENSIONIN的使用，可以创建自定义字段例如WA_BAPI_TE_MARA-MATERIAL = ITAB_UP-MATNR. T_EXTENSIONIN-STRUCTURE = *BAPI_TE_MARA*. T_EXTENSIONIN-VALUEPART1 = WA_BAPI_TE_MARA. APPEND T_EXTENSIONIN. WA_BAPI_TE_MARAX-MATERIAL = ITAB_UP-MATNR. T_EXTENSIONINX-STRUCTURE = *BAPI_TE_MARAX*. T_EXTENSIONINX-VALUEPART1 = WA_BAPI_TE_MARAX. APPEND T_EXTENSIONINX. 2、 BAPI_OBJCL_CREATE 分类视图的创建 3、 BAPI_OBJCL_GETCLASSES 分类视图得到详细信息 4、 BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA 物料视图的扩充 5、 BAPI_GOODSMVT_CREATE 创建物料凭证注意表T158G可以决定goodsmvt_code 6、 BAPI_GOODSMVT_CANCEL 冲销物料凭证 7、 BAPI_PR_CREATE 创建PR 8、 BAPI_PO_CREATE1 创建PO 9、 BAPI_PO_CHANGE 修改PO和删除PO 10、WS_REVERSE_GOODS_ISSUE 冲销交货单的过账发货 11、BAPI_RESERVATION_CREATE1 创建预留 12、BAPI_RESERVATION_CHANGE 修改和删除预留 SD模块 1、 BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 创建销售订单 2、 SD_SALESDOCUMENT_CREATE 创建销售订单 3、 BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS 根据销售订单创建交货单 4、 BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE 创建发票，注意参数ref_doc_ca 5、 BAPI_SALESORDER_CHANGE 修改或者删除销售订单 6、 MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT 冲销交货单的过账发货 7、 BAPI_BILLINGDOC_CANCEL 发票的冲销 PM模块 1、BAPI_OBJCL_CREATE 、BAPI_OBJCL_CHANGE、BAPI_OBJCL_GETDETAIL 计量点通用属性导入 2、MEASUREM_DOCUM_RFC_SINGLE_001 计量凭证创建 FI模块 1、K_HIERARCHY_TABLES_READ 成本要素组明细 2、BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 创建会计凭证 3、BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST 反冲会计凭证 PS模块 1、BAPI_PS_INITIALIZATION、BAPI_BUS2001_CREATE、BAPI_PS_PRECOMMIT 创建项目定义 2、BAPI_PS_INITIALIZATION、BAPI_BUS2054_CREATE_MULTI、BAPI_PS_PRECOMMIT 创建WBS 创建WBS的时候，注意参数 wbs_left和 wbs_up，这个是创建有层级的WBS必须要填写的 3、KBPP_EXTERN_UPDATE_CO 修改项目和WBS的预算 BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 建立/更改物料主档 BAPI_OBJCL_CREATE 建立/更改物料主档分类 BAPI_OBJCL_CHANGE 建立/更改物料主档分类 CLMM_MAINTAIN_CLASSIFICATIONS 批量建立/更改物料主档分类 CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS 显示物料主档分类特性值 BAPI_MATERIAL_EXISTENCECHECK 检查物料主档是否存在 BAPI_MATERIAL_GETLIST 显示物料主档明细 BAPI_PO_CREATE1 建立采购单 BAPI_PO_CHANGE 更改采购单 BAPI_PO_GETDETAIL 显示采购单明细 BAPI_PO_RELEASE 核发采购单 BAPI_REQUISITION_CREATE 建立请购单 BAPI_REQUISITION_CHANGE 更改请购单 BAPI_REQUISITION_GETDETAIL 显示请购单明细 BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN 核发请购单 BAPI_CHARACT_CREATE 建立特性 BAPI_CHARACT_CHANGE 更改特性 BAPI_CHARACT_DELETE 删除特性 BAPI_CHARACT_RENAME 重新命名特性 BAPI_CHARACT_GETDETAIL 读取特性属性 BAPI_CHARACT_ADDLONGTEXT 设定特性或数值的长文 BAPI_CHARACT_REMOVELONGTEXT 删除特性或数值的长文 BAPI_CHARACT_GETLONGTEXT 读取数值的特性长文 CARD_CHARACTERISTIC_READ 显示特性值的值列表 BAPI_CLASS_CREATE 建立类别 BAPI_CLASS_CHANGE 变更类别 BAPI_CLASS_DELETE 删除类别 BAPI_CLASS_GETDETAIL 读取类别资讯(取分类下特性及特性值) BAPI_CLASS_EXISTENCECHECK 检查物件存在性 BAPI_VENDOR_GETDETAIL 显示供应商明细 BAPI_VENDOR_EXISTENCECHECK 检查存在性 BAPI_MATERIALGROUP_GET_LIST 读取物料群组/物料群组说明 BAPI_GOODSMVT_CREATE 过帐物料异动 BAPI_GOODSMVT_CANCEL 冲帐(取消)物料异动 BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL 显示物料异动明细 BAPI_GOODSMVT_GETITEMS 显示物料文件的明细清单

如何开启win7端口的图文教程 Windows 7/Vista/XP/2003等系统中的远程终端服务是一项功能非常强大的服务，下面来教教大家如何开启端口：打开“控制面板”中的“Windows防火墙”，点击左侧的“高级设置” 右击“入站规则”在快捷菜单中选择“新建规则” 在“要创建的规则类型”中选择“端口”，点击“下一步”按钮输入要开启的端口号，如“11901“点击“下一步” 选择“允许连接”，点“下一步” 可按默认选中“域”“专用”“公用”，点击“下一步” 最后输入名称和描述，名称最好和端口号一致，以后设置起来也方便。现在可以点“完成”按钮了。好了，这样就可以开启一个11901的端口了。怎么样，简单吧，其他的端口也是一样的道理。

SAP MM讲师习题清单 A.物料主数据屏幕顺序有几个参考定义？ B.供应商主数据有几个层级数据？三个 C.采购申请的审批在抬头级的审批如果设定？及关键点？特征==》类，代码==》分组==》策略 D.STO有几种？（跨公司，跨工厂，跨库存地点之前的区别）及关键点？跨公司，跨工厂；跨公司需要过账 E.物料的分割评估如何设定？动态的评估设定关键点？ F.批次管理的层级？每个层级间的关系？批次的状态有哪几种？批次单位与基本单位的区别及实现关键点？有效期管理几种方式？三层 G.供应商评估如何实现？有几种评估方式，自动和半自动的关键？ H.采购申请及采购订单的版本管理区别及实现方式关键点？ I.库存抽检如何管理及实现步聚？ J.动态盘点的处理方法？ 1、跨公司转移和在公司内部转移有什么区别？ 2、采购View有哪些重要的栏位？ 3、自动科目配置有哪些步骤？ 4、你如何创建移动类型？有哪些步骤？ 5、什么是存取访问顺序？怎么用？ 6、采购定价模式怎么设定？ 7、建立一个定价程序的步骤？ 8、有哪些特殊存货类型？ 9、Inforecords类型有哪些？ 10、什么是寄售库存？ 11、库存调拨（MB1B）：不同的公司代码之间进行货物转储 12、期末进行寄售结算-结算债务（MRKO） 13、寄售库存流程是什么样的？ 14、分包中的报废怎么样计帐？ 15、分包中的副产品是如何处理的？ 16、告诉我关于各种移动类型和用途。 17、SCALES指的是什么？SCALES能够用于标准采购订单？ 18、合同和调度协议之间的区别是什么？ 19、系统如何计算税款？ 20、系统如何计算可抵的税吗？ 21、什么是批次？如何能确定批次的使用顺序？ 22、如何处理保质期？保质期管理的全周期有哪些？ 23、配额的后台配置有哪些？ 24、何谓物料类型和批量大小？ 25、当我们是基于消耗型的MRP时，外部请购可以作为供应吗？ 26、什么是参考采购组织？你会使用它吗？ 27、解释分割评估的概念，分割评估什么时候用友？需要设置什么？ 28、什么是评估范围，评估分类和估价类别？ 29、什么是CREDIT MEMO？ 30、采购管理中的免费品怎么处理？ 31、什么是一个请购／采购审批策略？ 32、什么是审批释放和审批释放代码？ 33、可以配置没有分类的采购审批策略吗？ 34、采购审批策略最多有多少层？ 35、报价中可以配置ＳＣＡＬＥＳ吗？ 36、什么是冻结库存？何时可以使用？ 37、货物返回供应商是什么移动类型？如何反转reverse？ 38、ＳＡＰ外包中的差异怎么处理？ 39、数据迁移系统中有什么可用的工具？ 40、什么是lsmw？ 41、如何写功能开发需求说明书？ 42、供应商评级系统你是怎么计划的？ 43、什么是RTP？ 44、RTP用到哪些移动类型？ 45、什么是序列号管理？ 46、怎么变义变量ＶＡＲＩＡＮＴＳ？ 47、ＳＡＰ有哪些类型的数据表？聚合表、聚簇表、内表和透明表。 48、盘点流程是什么样的？ 59、移动类型１０１中有哪些文档产生，主要的会计科目有哪些？ http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2F&urlrefer=c9662c398028d4cf46b838de90d60990 50、转储订单(STO)配置

SAP MM 一些增强接口记录 SAP MM 一些增强接口记录 sap通讯 AMPL0001 AMPL上附加数据地用户子屏幕 LMEDR001 打印程序的增强 LMELA002 一收货入帐时从装运通知采纳批量编号 LMELA010 内部装运通知: 从IDOC传送项目数据 LMEQR001 源确定的用户退出 LMEXF001 没有发票收据的采购凭证中的条件 LWSUS001 零售的特定客户货源确定 M06B0001 采购请购单发放的角色确定 M06B0002 为采购请购单发放修改通讯结构 M06B0003 编号范围和凭证编号 M06B0004 编号范围和凭证编号 M06B0005 对所有的申请下达更改为共同结构 M06E0004 为发放采购凭证改变通讯结构 M06E0005 采购凭证发放的角色确定 ME590001 ME59 中采购订单分解申请分组 MEETA001 定义计划行类型 (未交付订单, 立即请购单预览) MEFLD004 决定检查物料 GR 的最早发货日期（仅 PO） MELAB001 生成预测交货计划: 传送计划实施 MEQUERY1 凭证概览 ME21N/ME51N 的增强 MEVME001 WE 缺省数量计算和过量/不足交货容差 MM06E001 EDI 内部和外部采购凭证的用户退出 MM06E003 编号范围和凭证编号 MM06E004 在采购订单中控制输入数据屏幕 MM06E005 在采购凭证中的客户字段 ( 采购单保存时检查 NE21N / EXIT_SAPMM06E_012 ) MM06E007 在转换到PO中为请购单修改凭证 MM06E008 监控批准订单目标值 MM06E009 “文本存在”标志相关文本 MM06E010 供应商地址的字段选择 MMAL0001 ALE源清单分发: 外部处理 MMAL0002 ALE源清单分发: 内部处理 MMAL0003 ALE采购信息记录分发: 外部处理 MMAL0004 ALE采购信息记录分发: 内部处理 MMDA0001 缺省的交货地址 MMFAB001 发放订单生成的用户退出 MRFLB001 IQSM0007 货物移动存在序列号，MB1B 保存时检查接口 MBCF0002 采购收货保存检查接口 ( MIGO ) MGA00001 物料主数据保存时的接口（ MM01）另附：如何查找增强通过 SE37 中的：MODX_FUNCTION_ACTIVE_CHECK 函数来找，在函数的最后一行打个断点，再运行TCODE的，如果有增强则会跳入DEBUG界面，在DEBUG界面中，查看 L_FUNCNAME 字段对应的值，此值就是就是要找的出口，再去 SE11 中通过表 MODSAP 来查看出口对就的是那个SMOD，接下来就可以在CMOD中创建增强组了，把找到的增强填入，最后根据实际的业务进行处理。

SAP MM 常用TCODE SAP MM 常用TCODE MM01 创建一般物料 Create Material – General MM02 修改一般物料 Change Material MM03 显示一般物料 Display Material mm04 显示修改 Display modify MK01 建立供应商 Create vendor (Purchasing) MK02 修改供应商 Change vendor (Purchasing) MK03 显示供应商 Display vendor (Purchasing) Mk05 冻结供应商 Block vendor (Purchasing) MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录 Create Purchasing Info Record ME12 改变采购信息记录 Change Purchasing Info Record ME13 显示采购信息记录 Display Purchasing Info Record ME28 采购审批 Release Purchase Order ME29N 采购审批（单个） Release Purchase Order(single) ME9F 消息输出: 采购订单 Message Output: Purchase Orders ME51N 建立采购申请 Create Purchase Requisition ME57 分配和处理申请 Assign and Process Requisitions ME58 订单: 分配的请求 Ordering: Assigned Requisitions MIGO 库存运做 Stock MMBE 查询单个库存 Stock Overview MB51 进出库查询 Stock view MB52 查询批量库存 Stock view ME1L 每供应商的信息记录 Info Records Per Vendor ME2L 按供应商分类采购订单 Purchase Orders by Vendor ME1M 每物料的信息记录 Info Records Per Material ME2M 按物料分类采购订单 Purchase Orders by Material MB1A 发货 MB1B 转仓 MB1C 收货 ME81N 订单值分析 MCE1 采购组分析 MCE3 供应商分析（采购） MCE5 物料组分析（采购） MB5B 库存按过帐日期 MB90 来自货物移动的输出 MB1B 输入转帐 ME23N 显示采购订单 MIGO 货物移动 MBST 取消物料凭证 ME2C 每个商品组的采购凭证 ME2N 每个凭证号码的采购凭证 MI01 创建实地盘存凭证 MI02 改变实物盘存凭证 MI03 显示实地盘点凭证 MI04 输入库存计数 MI05 改变库存计数 MI06 显示库存计数 MI07 库存差额总览计数 MI09 输入无参考凭证计数 MI20 库存差额清单 MI21 打印库存盘点凭证 MI22 显示物料的实际盘点凭证 MI23 显示商品的库存盘点数据 MI24 库存盘点清单 MB54 显示供应商寄售库存 MCBA 工厂分析 MCBC 库存地分析 MCBE 物料分析 MCBR 批次分析 MC.1 工厂分析：库存 MC.2 工厂分析：收货/发货 MB21 创建预留 MB22 修改预留 MB23 显示预留 MB25 预留清单 MBVR 管理预留 MB23 显示预留 MB25 预留清单

新开sap软件吧,欢迎探访,无广告http://tieba.baidu.com/sap软件 http://tieba.baidu.com/f?kw=sap%C8%ED%BC%FE 各位亲: 我自己本人是做SAP顾问的,一直从事sap软件实施. 在sap吧里广告太多,我特意开了一个新贴吧"sap软件"吧, 欢迎大家进来一起探讨sap从业人生交流,打造sap行业生活生态圈! baidu 搜索 sap软件贴吧,即可. 具体地址: http://tieba.baidu.com/f?kw=sap%C8%ED%BC%FE 欢迎大家关注. 更多sap行业咨询,热点资讯...陆续open中...

强烈抵制各省用封闭式的公交车，求用原来的可以推开的车，求帮顶全国各省政府部门，你们好：现在全国陆续发生了很多公交车自燃，爆炸，及有人为自杀，自残等情形，每次都死很多人。其主要原因是：发生了燃烧等，人员无法及时逃出！无法逃出的核心原因：现在公交车求好看，密封了玻璃，每个车仅留前后2个小玻璃，而且还有钢铁拉杆挡着，一旦发生车祸，人员无法逃出。求各省政府部门，不要再用这类新车了，建议改用回原来那种，全部是推开玻璃的，每个玻璃都可以左右推开。这样人员伤亡会极大减少，便于人员撤离。封闭式公交车固然是好看，高科技带来了好看，但缺带来了致命的伤害，为什么各地政府还用这种新的车呢，你们跟金龙等汽车生产商采购时，要求玻璃全可推开的，行吗？望各地政府以护民爱民为重，别再用全封闭的公交了。。

【这个暑假我要做大神】+众测秘籍绝密分享，回帖顶的送众测各工由于工作关系,基本我每周7*14小时都会泡在网上.我热衷于用百渡贴吧,可以分享自己的知识,还有百科等度娘的其他产品.一次偶然的机会,我接触到了百度众测,随便玩了几天,居然就赚到了1200礼券,由于有时出差去宾馆,无网络,所以索性换了一个小礼品: baidu WIFI. 很快快递给我了,也顺利用上了.于是我推荐几个同事也来玩.现在办公室里都是度娘LOGO了..哈~. 百度众测确实还是一款不错的东东,可以工作之余帮你消磨时间,并顺手赚到礼品,强烈推荐大家可以玩玩, 特现在分享点经验给大家.让大家少走弯路. 1.众测新手FAQ 一般,作为一个新手,首次来众测,都会面临着很多FAQ问题,其实,回答这些问题,基本毫无难度可言,全部勾选,或按提示来做就行.基本这个就是免费送礼券的.首次完成新手FAQ等各项任务,基本你的帐上就可以轻易累计600财富 2.快速判断答题技巧如果想获得更多礼券,可以建议玩快速判断答题.题数有很多,量力而行.一般我只回答15个问题并保存退出.如果大家时间有多的,可以一直回答,记得最后一定要点"保存退出"哦. 如果遇到保存推出时提示: 网络不给力...云云... ,记得先点后退,再点刷新.然后继续答题,系统会保留一些历史答题的. 3.百度微任务项目玩转攻略玩到百度微任务时,开始搬搬手机了..装一下微任务app, 即可看到桌面的微任务登陆界面.打开后,里面有很多室内室外的活动,按要求提供相片,就开业轻易赚满钵. 洒家当初为了玩这个,可是消耗了不少流量啊.. 4.产品找茬窍门大家偶尔会遇到一些任务叫产品找茬,说白了,就是给产品找bug,这种题一般给分非常高,大家切莫错过.按提示要求,必要的下载app到手机,按要求做1-5个步骤,然后抓图上传即可.记得手机抓图..可以借助其他软件.当然,也不忘多写一些产品意见和建议哦...给分高的... 5.小组的加入、建立方法和经验分享在我的成就里,你可以随时看到自己的各项丰功伟绩,当然,也有很多工会供大家选择,这样你回答问题时,每个月都会根据工会整体答题数,大量礼券会奖励给大家的.这个可是额外惊喜哦..点工会,选择加入即可. 大家记得别忘了点经验分享到博客等空间,这样可以轻易赚到优惠券,在兑换礼品时,可以直接抵扣. 6.众测客户端赚礼券秘籍最悠哉的赚礼券的方式,当然属挂"众测客户端"了,我的电脑常年不关机,一天就可以挂32个礼券.加上我另一台笔记本,偶尔也挂,如果2台都挂的话,一天64券. 另,手机也可以挂,教你一个技巧,选最大流量的挂,一般会狂耗wifi流量.任由它去吧. 电脑端只需要打开即可,有IE代理的网络里就不行.手机端不用理睬,手机root后设置为自动开机启动众测就行,然后众测会在你不用手机时,自动启动,自动走流量. 好了,经验分享就到这里,祝大家赚券有方.有问题随时回帖探讨.

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邀请你来提问：SAP从业问题QA问答接力赛 SAP从业问题拖拉机进行时。。大家有问题的按格式下面继续提问就行。。。100% 由SAP从业资深顾问作答！ SAP从业咨询Q&A SAP问1:公司招聘sap相关的岗位的话，一般都有哪些岗位类型呢？顾问答1：1，内部顾问 2，关键用户 3，内部项目经理 SAP问2：顾问公司呢，一般招聘都有哪些岗位类型呢？顾问答2： 1，项目经理 2，顾问（分模块） SAP问3：有解决方案顾问吗？是不是类似售前？顾问答3：哦，一般没。售前，一般由SAP出，自己公司出的话，一般就是老板自己做。或由公司老总做。不过现在有的公司也招售前。集中在写文档，及去客户那边做pretation. SAP问4：售前一般做什么？顾问答4：售前分2种，一种是卖人，二是卖实施服务。由于SAP软件使德国的，所以，一般销售软件款，一般都由SAP公司自己的销售来负责，及目前国内任何一家公司在接到SAP新客户后，都会找一个SAP的SALES来领钱，他们来申请发放LICENSE和软件。对于SAP的软件款和LICENSE，一般国内公司（以实施咨询公司为主），只能赚到少量的LICESNE提成费用。软件费用由SAP全部拿走。 2，所以，目前国内咨询顾问公司，基本都只是卖实施服务，比如出方案实施6个月，签单后，顾问公司会安排几个入职顾问（按模块），顾问不够则招聘或向外包公司买顾问，或同行（合作伙伴公司）买顾问，或直接买FREE顾问。实施服务，一般5大模块，实施5个月，小公司会报价200W左右，IBM则会报价700W。扣除顾问薪资和公关费用，其他为利润 3，目前国内的各大咨询公司，因为接单时间差异，又鉴于养了一大波顾问，所以很多公司现在越来越多的售前，参与的是卖人。即卖顾问。接到实施的单，就谈单，被别人抢单了，就争取卖几个顾问进去。赚取顾问的差价。比如A公司卖给B公司顾问 2500/天，但实际A公司支付给顾问的薪资才 1500/天。顾问做了5个月，100人天，A公司靠卖人就可以赚到10W。 SAP问5：那种什么自由顾问联盟是不是就一种合伙人制的公司，顾问可以自己去接项目顾问答5：恩。严格说，自由顾问是没有公司的。市场上就有很多专业的猎头公司，如科莱特，文思等，他们公司里也没员工。自由顾问没公司。市场上哪个公司要上SAP了，就会找顾问公司做，如IBM，顾问公司IBM顾问不够，就会找猎头公司科莱特要顾问，柯莱特就会去市场上找自由顾问。 SAP问6：那自由顾问不是很没保障，为啥不去专业的顾问公司呆着。要自己做自由顾问顾问答6：去顾问公司呆着，叫入职，一般固定工资，比如3年，的，2.2左右；做自由顾问，虽然无 5险一金，但待遇高，比如3年的，1.6K/天，一个月就是3万2. SAP问7：这样啊，我说呢。那自由顾问的工资由谁发？猎头公司？顾问答7：恩，猎头公司 SAP问8：一般的sap实施团队，是不是一个项目经理（经验>5年）带几个2~3年的顾问+几个3~5年的顾问这么搭配的顾问答8：哦，这个很难讲，看单子金额多少，单子金额多，公司就会投入全部资深顾问来做。单子金额少，没钱赚，就不会投入一般顾问。不过，一般各模块会有一个 3年以上经验额顾问做模块组长。至于带不带新手，那就要看这个公司团队大不大，比如HAND每年去学校招很多新手，培训3个月后丢到项目里，一个顾问组长带2-3个新手。这新手跟1-2个项目，就会自己出去做顾问组长 SAP问9：顾问答9： SAP问10：顾问答10： SAP问11：顾问答11：

关于SAP运维全文见： http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fqgc.qq.com%2F99827738%2Ft%2F19&urlrefer=db8fade3b0fba0c58e9972694f422842 一个企业在购买SAP软件后，一般会再找一加LOCAL公司的实施顾问团队来帮忙实施，一般在实施周期6个月后，在成功月结1个月后，实施公司顾问都会撤走，转由SUPPORT TEAM(及运维队伍来负责）。当然，也可能支持半年或1年后，这个企业重新招标，由报价低的公司来其后期运维支持。 1，有的人可能会问，为啥SAP不负责运维呢？其实SAP也负责的，但是收取合同金额的22%，比如软件和LICENSE费用是1000万，SAP每年收取的费用则是220万。那，会是实施公司的人负责吗？比如IBM,AC,HAND，德勤，或一些其他若干公司。恩，有可能，如果实施效果好，企业会找他们续签运维合同，如果实施效果不好，会重新找其他公司来运维，这些公司的运维费用，报价从50万-200万不等，当然，LICENSE用户越多，收费相对也越高。当然，肯定一般比SAP公司的22%要低。 2，运维交接。一般，在实施公司撤离前，需要留下：项目的蓝图设计文档，后台配置文档，及ISSUE LIST(及常见问题及解决方式清单）。有了这些，后期做运维支持，就相对容易很多。 3，运维内容。有了2的文档后，其实，运维的问题，基本都比较简单，基本，从问题清单里复制解决方案出来，皆可。首先，你得明白运维接触到什么人，什么内容。一般运维团队的人，也有一个模块至少一个人组成。负责接洽各分子公司，各部门终端前台SAP操作人员的SAP使用方面的问题，及月结等咨询。甚至有的部门因为员工离职等，也需要运维团队成员给与后期培训及SUPPORT。一般运维的问题都是反复出现的，比较规律。当然，也不排除有几十种不同问题，因团队分工有的接触出现先知或后觉。 4，运维人员，其实还可以求助于外部咨询公司顾问（如果交情好）或公司的内部顾问。所以，运维人员基本就是存活在前端用户和后端顾问之间的一个团体，因为要求不会很高，工作内容也不会太复杂。 5，运维scope.不管做什么，都得认清SCOPE，比如有的公司增加一个新公司或新工厂，就建议新成立一个项目来做，而不要放到运维里。因为这样的变化，往往涉及到很多配置等，影响比较大。 6，运维的工作内容： 6.1 局部配置，测试，传输QAS,PRD 6.2 权限缺少，PFCG SU01增加，或通知BASIS增加。也有部分功能在操作时发现异常，虽然无明显报错，但其实有时就是因为权限不足，可以 SU53查看缺少项 6.3 开发内容熟知并做好备忘录。往往一个项目会有一些个性开发，这些内容及时一个实施SAP多年的资深顾问空降过来做SUPPORT，也无济于事，因此，老项目顾问撤离前，开发项的交接尤为重要，开发了哪些内容，哪些增强，哪些影响点，如何配置，如何解决问题，如何控制权限(是否有新增权限对象）等。 6.4 负责新人等培训 6.5 负责每天登录QQ或腾讯通，收邮件，7*16小时留意电话，看是否有新问题过来 6.6 月结加班支持，尤其为财务support. 6.7 盘点调账支持，等几个重大期间的支持 6.8 定期总结常见报错并定期开培训班（比如运维团队可以每个月在集团总部举办SAP知识经验分享，诚邀各分公司相应人员参与），定期发出邮件，把常见问题做归类提醒大家。 6.9 特殊开发项的即时配置等。比如编码范围用完了，即时新增配置等。有特别开发的内容因为新加入销售组等，需要额外临时配置的。先总结这么多，具体加Q59728900再聊。附带化工，食品，能源（煤炭，电力，石油），快消，制造，家电，电子，汽车，塑胶五金等行业常见问题issue list。具体加Q群56887937群共享里自行下载。

意外发现一个纯SAP顾问群，分享给大家，群号56887937，实力提升群内有大量IBM实施SAP的全流程项目文档，非常完整，可以随便下。

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SAP SD常用报表展示清单-系统自带的常用报表展示清单客户 OV51 客户清单价格 v/ld 定价报表销售报表 v.02 查有哪些缺栏位的订单的报表 VA14L 各分公司申请出库，但销售未审核的订单（冻结出库） VA05 订单明细报表 sdd1 凭证金额报表 v.26 销售凭证按对象，审核或未审核 vc/2 针对某个客户的销售总结 SDO1 统计某段时间的销售清单 v.00 查不完整的SD凭证 V_RA 拖欠订单出库 v.15 未交货完整的SO VL10C/VL10E 未开出库的订单列表及数量 vl10/vl10a/VL10G/VL10H/VL10I 待开出库的订单列表 VL06O 用于交货确认的单 v_uc 交货单，不完整的开票 VLPODL 锁定的出库单，等待开票的列表 VLPODF 锁定的出库单，等待开票的列表 VF04 待开票列表（或批次开票） v23 冻结出票的凭证 VFX3 等待生成财务凭证的发票清单 VF24 发票清单工作清单库存 MM60 物料清单 MMBE 库存总览 MSC3N 显示批量 CO09 可用性总览 MB52 现有仓库库存清单 MB5B 过帐日期的库存 MB51 库存交易记录 MB5L 库存值清单：余额 MD04 显示库存/需求状况信用 f.31 客户贷方概览 f.33 信贷限额概况 FDK43 主数据清单客服 SDQ1 过期的协调单申请单 SDQ2 过期的协调单申请单

#我的贴吧10年足迹，共同成长，深藏功与名贴吧十年，时光匆匆，再回首，白驹过隙一分钟。那些褪色的青春梦，普通得不能再普通，玩贴吧的都懂。贾君鹏，追贴，抢楼，往事如风，足迹不留空。 http://tieba.baidu.com/home/zuji

erp营销基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。营销部门基础的设定客户/厂商设定界面基础项目必须输入否备注范例编号 Y 0001 全称 Y 广州林星电子公司简称自动带全称前四位广州林星客户类别 Y 厂商/客户中选择厂商区域 Y/N 有区域进销货统计管理则需输入法人代表华南区负责人 Y/N 法人代表林小培会计 Y/N 李小星联络人-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入张来宝电话-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87575778 联络人-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入电话-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入传真机 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87578888 发票地址 Y 广州中山路100号公司地址 Y 广州中山路100号邮政编码 510000 起始往来 Y/N 有此管理则需输入 1996-12-18 使用币别 Y/N 冲帐使用单一币别则需要输入港币按外币冲销否 Y/N 配合使用币别使用，且冲帐使用该币别则选择是交易方式结帐期间立帐方式 Y/N 方式确定不变则选择输入收到发票立帐扣税类别 Y/N 扣税方式确定不变选择输入应税外加归属客户 Y/N 向该公司进/销货，担付/收款为另一家时，主要是子，总公司，需设置中国林星集团责任业务 Y/N 有业绩管理需要输入信用额度 Y 200，000 信用管制否 Y 不管制/提示/管制管制截止往来开户银行中国银行广州支行银行帐号 0450-2235566 英文名称 CHINA。LINXING 英文地址公司网站电子邮件 Y 用电子邮件通讯，则输入 [email protected] 成立时间 1995-1-1 员工人数 200 资本总额 50万营业总额 20万营业性质经营项目电子产品与交易主要产品电容，电阻等微信记录货品代号设定表基础项目必须输入否备注范例品号 Y 130001 品名 Y 啤酒英文名称 Y/N 出英文报表必需 Beer 发票名称会自动带品名全部啤酒规格 Y 12 类别—大类 Y 成品类，半成品，原材料等成品类别—中类 Y/N 有需求则自定置输入货品税率 Y/N 有特定税率需输入 17% 主单位 Y 核算单位瓶副单位二级核算单位主副单位换算公式包装（一）单位 Y 包装单位箱包装（一）数量 Y 与主单位换算数量 24瓶主供应商次供应商统一定价 3．00 业务成本总代理价 1．70 一级代理价 1．80 二级代理价 1．90 经销批发价 2．00 一般客户价最高成本价最低售价条形码 69097373737333 品牌代号停用日期 2000．1．21 前置天数 Y 从采购，生产到到库时间 3 货品图象插入BMP文件包装单位 Y/N 有报关需求换算主单位数量 Y/N 有报关需求包装净重 Y/N 有报关需求包装毛重 Y/N 有报关需求包装大小 Y/N 有报关需求包装大小单位 Y/N 有报关需求 CCC CODE Y/N 有报关需求特色资料对应客户/厂商货品代号最低叫货量最低叫货量单位附注：针对产品的特殊定价政策可以将相关资料准备出来。

ERP香港营销基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。营销部门基础的设定客户/厂商设定界面基础项目必须输入否备注范例编号 Y 0001 全称 Y 广州林星电子公司简称自动带全称前四位广州林星客户类别 Y 厂商/客户中选择厂商区域 Y/N 有区域进销货统计管理则需输入法人代表华南区负责人 Y/N 法人代表林小培会计 Y/N 李小星联络人-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入张来宝电话-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87575778 联络人-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入电话-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入传真机 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87578888 发票地址 Y 广州中山路100号公司地址 Y 广州中山路100号邮政编码 510000 起始往来 Y/N 有此管理则需输入 1996-12-18 使用币别 Y/N 冲帐使用单一币别则需要输入港币按外币冲销否 Y/N 配合使用币别使用，且冲帐使用该币别则选择是交易方式结帐期间立帐方式 Y/N 方式确定不变则选择输入收到发票立帐扣税类别 Y/N 扣税方式确定不变选择输入应税外加归属客户 Y/N 向该公司进/销货，担付/收款为另一家时，主要是子，总公司，需设置中国林星集团责任业务 Y/N 有业绩管理需要输入信用额度 Y 200，000 信用管制否 Y 不管制/提示/管制管制截止往来开户银行中国银行广州支行银行帐号 0450-2235566 英文名称 CHINA。LINXING 英文地址公司网站电子邮件 Y 用电子邮件通讯，则输入 [email protected] 成立时间 1995-1-1 员工人数 200 资本总额 50万营业总额 20万营业性质经营项目电子产品与交易主要产品电容，电阻等微信记录货品代号设定表基础项目必须输入否备注范例品号 Y 130001 品名 Y 啤酒英文名称 Y/N 出英文报表必需 Beer 发票名称会自动带品名全部啤酒规格 Y 12 类别—大类 Y 成品类，半成品，原材料等成品类别—中类 Y/N 有需求则自定置输入货品税率 Y/N 有特定税率需输入 17% 主单位 Y 核算单位瓶副单位二级核算单位主副单位换算公式包装（一）单位 Y 包装单位箱包装（一）数量 Y 与主单位换算数量 24瓶主供应商次供应商统一定价 3．00 业务成本总代理价 1．70 一级代理价 1．80 二级代理价 1．90 经销批发价 2．00 一般客户价最高成本价最低售价条形码 69097373737333 品牌代号停用日期 2000．1．21 前置天数 Y 从采购，生产到到库时间 3 货品图象插入BMP文件包装单位 Y/N 有报关需求换算主单位数量 Y/N 有报关需求包装净重 Y/N 有报关需求包装毛重 Y/N 有报关需求包装大小 Y/N 有报关需求包装大小单位 Y/N 有报关需求 CCC CODE Y/N 有报关需求特色资料对应客户/厂商货品代号最低叫货量最低叫货量单位特殊售价政策客户币别品名品号单位中类需选取带出需选取带出带出带出数量单价折扣起始日期截止日期货品规格搭赠量需填写需填写需填写需填写需填写带出需填写

erp生产基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。生产部门基础资料的设定机台信息机台号码机台日可供生产时间所属车间 Y Y Y 机台行事历安排机台号码机台行事历 Y Y 货品工时信息货品编码货品名称货品类别单位工时最小批量 Y Y 成品/半成品 Y Y/N

erp开发基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。开发部门基础资料的设定物料配方（BOM）基础项目必须输入否备注范例母件货品 Y 指产品，半成品烤箱版本 Y/N 同一产品由不同子件组成，则输入仓号 Y 成品仓类别区分不用输入，自动显示相关货品信息制程品规程不用输入，自动显示相关货品信息 CTB-660E 制造部门 Y 选择输入生产部单位不用输入，自动显示相关货品信息台数量 Y 默认为1 1 制造费用标准物料标准人工标准工时标准托工费用标准生产成本标准生效日期 Y/N 如果存在BOM使用时间的管理则需要设定截止日期 Y/N 表身子件编码 Y 下一级所有组件子件名称不用输入，自动显示相关货品信息门玻璃，左拉钩，右接钩，门栓等库 Y 原料库，半成品库单位不用输入，自动显示相关货品信息数量 Y 每样零件用量每样零件用量耗损率% Y 追加用量比率成本不用输入，自动显示相关货品信息托外否 Y/N 需托外加工的半成品注意要点： 1. 母件的选择方式，可按货品代号查询选择，也可按制程代号查询选择，选择框中不包含原材料项目 2. 子件的选择方式同母件选择方式，另多现存复制现存母件，在原材料选择框中，可按住CTRL键多项选择

ERP仓储基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。仓储部门基础资料的设定仓库设定代号名称属性（选一）废品仓否所属部门上层库位成品仓，原料仓，半成品仓，物料仓，制成品仓准确货品代号设定表基础项目必须输入否备注范例品号 Y 130001 品名 Y 啤酒英文名称 Y/N 出英文报表必需 Beer 发票名称会自动带品名全部啤酒规格 Y 12 类别—大类 Y 成品类，半成品，原材料等成品类别—中类 Y/N 有需求则自定置输入货品税率 Y/N 有特定税率需输入 17% 主单位 Y 核算单位瓶副单位二级核算单位主副单位换算公式包装（一）单位 Y 包装单位箱包装（一）数量 Y 与主单位换算数量 24瓶主供应商次供应商统一定价 3．00 业务成本总代理价 1．70 一级代理价 1．80 二级代理价 1．90 经销批发价 2．00 一般客户价最高成本价最低售价条形码 69097373737333 品牌代号停用日期 2000．1．21 前置天数 Y 从采购，生产到到库时间 3 货品图象插入BMP文件包装单位 Y/N 有报关需求换算主单位数量 Y/N 有报关需求包装净重 Y/N 有报关需求包装毛重 Y/N 有报关需求包装大小 Y/N 有报关需求包装大小单位 Y/N 有报关需求 CCC CODE Y/N 有报关需求特色资料对应客户/厂商货品代号最低叫货量最低叫货量单位

ERP采购基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。采购部门基础资料的准备厂商设定基础项目必须输入否备注范例编号 Y 0001 全称 Y 广州林星电子公司简称自动带全称前四位广州林星客户类别 Y 厂商/客户中选择厂商区域 Y/N 有区域进销货统计管理则需输入法人代表华南区提前期 Y 尽量准确的准备采购周期两周批量 Y/N 负责人 Y/N 法人代表林小培会计 Y/N 李小星联络人-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入张来宝电话-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87575778 联络人-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入电话-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入传真机 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87578888 发票地址 Y 广州中山路100号公司地址 Y 广州中山路100号邮政编码 510000 起始往来 Y/N 有此管理则需输入 1996-12-18 使用币别 Y/N 冲帐使用单一币别则需要输入港币按外币冲销否 Y/N 配合使用币别使用，且冲帐使用该币别则选择是交易方式结帐期间立帐方式 Y/N 方式确定不变则选择输入收到发票立帐扣税类别 Y/N 扣税方式确定不变选择输入应税外加归属客户 Y/N 向该公司进/销货，担付/收款为另一家时，主要是子，总公司，需设置中国林星集团责任业务 Y/N 有业绩管理需要输入信用额度 200，000 信用管制否不管制/提示/管制管制截止往来开户银行中国银行广州支行银行帐号 0450-2235566 英文名称 CHINA。LINXING 英文地址公司网站电子邮件 Y 用电子邮件通讯，则输入 [email protected] 成立时间 1995-1-1 员工人数 200 资本总额 50万营业总额 20万营业性质经营项目电子产品与交易主要产品电容，电阻等微信记录附注：对于不同原材料的特殊采购政策应准备。

ERP财务基础资料的设定飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。财务部门期初资料的设置会计科目的设置科目代号上层科目科目名称科目类型对象管制借/贷转其它系统管制科目（在实际业务中通过这些科目抓取数据）快速模版科目别永续盘存定期盘存年度节转及其它 MRP 产生系统默认模版科目归属资产负债科目设置科目设置科目设置科目设置会计科目的设定 1. 在建立帐套时会有买卖业，制造业，工程业三种会计标准科目供选择，在此我们行选择制造业会计科目，在帐套建立之后，再根据实际需求进行调整 2. 在菜单“系统”选择“会计科目设置”进入会计科目设置界面 3. 按F2新增依次输入科目代号，上层科目，科目名称，类型，对象管制，借贷方向等，英文名称栏位为出英文报表所需设定，可以选择输入注意要点： 1. 对象管制是对会计科目更详细的设定，既如同最下层明细科目般，只是不需在会计科目中反映，在实际单据输入时，填入即可，例应收帐款科目，可以设定对象管制为单位往来，则在有用到应收帐款这个科目时，只需在相应栏位，在客户/厂商中选择即可，可减少科目数量，提高工作效率，应收帐款不会出现误差（详细功能在系统训练时会具体说明） 2. 转其他系统为有相对应科目业务发生时，自动转其他窗口界面操作银行资料设置银行代号银行名称票据天数地址帐户资料的设置代号帐户类别帐户名称部门银行帐号所属银行存款类别会计科目币别现金，银行固定资产资料的设置资产代码名称资产类别部门数量取得日折旧方法耐用年限预留残值累积折旧期初应收（应付）帐款的设置表头表身收入（支出）日期收入（支出）部门经办人收入（支出）项目收（付）款对象汇率金额税别期初应收（应付）票据的设置票据号码收票日期票别客户名称部门异动帐户付款银行到期日期预兑日期票面金额凭证模版期初存货余额的设置库位年月品名单位数量借入借出成本上期间日期开帐凭证的设置表头表身制单日期帐别凭证日期借贷方向会计科目部门摘要金额期初帐户的设置表头表身变动日期帐户类别变动帐户币别经办人变动情况部门金额请款人会计科目摘要期初 +/—

飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。采购部门基础资料的准备厂商设定基础项目必须输入否备注范例编号 Y 0001 全称 Y 广州林星电子公司简称自动带全称前四位广州林星客户类别 Y 厂商/客户中选择厂商区域 Y/N 有区域进销货统计管理则需输入法人代表华南区提前期 Y 尽量准确的准备采购周期两周批量 Y/N 负责人 Y/N 法人代表林小培会计 Y/N 李小星联络人-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入张来宝电话-1 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87575778 联络人-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入电话-2 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入传真机 Y/N 采购订单格式（送对方）如有则输入 020-87578888 发票地址 Y 广州中山路100号公司地址 Y 广州中山路100号邮政编码 510000 起始往来 Y/N 有此管理则需输入 1996-12-18 使用币别 Y/N 冲帐使用单一币别则需要输入港币按外币冲销否 Y/N 配合使用币别使用，且冲帐使用该币别则选择是交易方式结帐期间立帐方式 Y/N 方式确定不变则选择输入收到发票立帐扣税类别 Y/N 扣税方式确定不变选择输入应税外加归属客户 Y/N 向该公司进/销货，担付/收款为另一家时，主要是子，总公司，需设置中国林星集团责任业务 Y/N 有业绩管理需要输入信用额度 200，000 信用管制否不管制/提示/管制管制截止往来开户银行中国银行广州支行银行帐号 0450-2235566 英文名称 CHINA。LINXING 英文地址公司网站电子邮件 Y 用电子邮件通讯，则输入 [email protected] 成立时间 1995-1-1 员工人数 200 资本总额 50万营业总额 20万营业性质经营项目电子产品与交易主要产品电容，电阻等微信记录附注：对于不同原材料的特殊采购政策应准备。

飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大飞达公司基础资料的设定说明：飞达公司基础资料的设置分为几大部门，财务部门，生产部门，仓储部门，人事部门，行政部门，开发部门，采购部，销售部，在初始化的过程中应注意几个问题，并不是每一项出事化资料都需要填列，可根据公司情况选择填列，但涉及一些代码，名称，和涉及成本，利润等计算的项目一定要准确的准备出来。财务部门期初资料的设置会计科目的设置科目代号上层科目科目名称科目类型对象管制借/贷转其它系统管制科目（在实际业务中通过这些科目抓取数据）快速模版科目别永续盘存定期盘存年度节转及其它 MRP 产生系统默认模版科目归属资产负债科目设置科目设置科目设置科目设置会计科目的设定 1. 在建立帐套时会有买卖业，制造业，工程业三种会计标准科目供选择，在此我们行选择制造业会计科目，在帐套建立之后，再根据实际需求进行调整 2. 在菜单“系统”选择“会计科目设置”进入会计科目设置界面 3. 按F2新增依次输入科目代号，上层科目，科目名称，类型，对象管制，借贷方向等，英文名称栏位为出英文报表所需设定，可以选择输入注意要点： 1. 对象管制是对会计科目更详细的设定，既如同最下层明细科目般，只是不需在会计科目中反映，在实际单据输入时，填入即可，例应收帐款科目，可以设定对象管制为单位往来，则在有用到应收帐款这个科目时，只需在相应栏位，在客户/厂商中选择即可，可减少科目数量，提高工作效率，应收帐款不会出现误差（详细功能在系统训练时会具体说明） 2. 转其他系统为有相对应科目业务发生时，自动转其他窗口界面操作银行资料设置银行代号银行名称票据天数地址帐户资料的设置代号帐户类别帐户名称部门银行帐号所属银行存款类别会计科目币别现金，银行固定资产资料的设置资产代码名称资产类别部门数量取得日折旧方法耐用年限预留残值累积折旧期初应收（应付）帐款的设置表头表身收入（支出）日期收入（支出）部门经办人收入（支出）项目收（付）款对象汇率金额税别期初应收（应付）票据的设置票据号码收票日期票别客户名称部门异动帐户付款银行到期日期预兑日期票面金额凭证模版期初存货余额的设置库位年月品名单位数量借入借出成本上期间日期开帐凭证的设置表头表身制单日期帐别凭证日期借贷方向会计科目部门摘要金额期初帐户的设置表头表身变动日期帐户类别变动帐户币别经办人变动情况部门金额请款人会计科目摘要期初 +/—

固定资产流程图财产目录固定资产帐册固定资产片动资料固定资产卡片固定资产增减表固定资产折旧情况折旧提列表零组件明细表财务目录提列预估批次逐批新增改良交换报废出售征收生成凭证固定资产维护财务部查阅固定资产流程图

MRPII流程攫除人力资源部外其它部门查阅 MRPII流程生产动态表攫取计划生产/受订单数生产部门据生产动态表生产通知单制令单生产需求分析货品不足生产日报表主生产排程材料需求分析领料品质检验不材料库足供应商采购单缴库成品仓领料托外加工单品质检验不合格成本/费用分摊产品成本分析托外加工缴回进货单入库

.ERP工作原理及模式特点 ERP是一个计划与控制系统，它将企业的物 .ERP工作原理及模式特点 ERP是一个计划与控制系统，它将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理。 l ERP工作原理企业资金管理（资金流/工作流）将ERP的经营业务充分简化，以信息流、工作流、资金流、物流、增值流抽象出ERP的工作原理图：上面这张图简单反映了ERP理论所表示的企业生产经营运作过程：客户将对产品的需求传递给企业的销售部门；销售部门又将客户的需求传递给企业的生产部门安排和组织生产；生产部门将生产所需的原材料需求信息传递给企业的采购部门；采购部门将企业的材料需求传递给供应商。供应商将原材料供给企业，企业将原材料投入生产，生产出产品销售给客户。在整个过程中还贯穿着财务和成本管理，客户的资金流向企业，企业将资金投入到销售、生产和采购等各项事物中，企业还将一些资金作为原材料货款付给供应商。这是一个企业的简单运作过程，企业的实际工作由于受各种各样的内外部环境的影响要比这复杂的多。 l ERP管理模式的特点（1）、数据的高度共享性 ERP系统是一个信息集成的管理系统，企业各个部门都使用和依据同一个数据库提供的信息，所有数据来源唯一，并按规范化的处理程序进行处理和管理。从而明确数据责任，提高信息透明度，保证信息及时、准确、完整。（2）、管理系统性 ERP是整个企业内外部信息管理系统，它把企业所有与经营生产活动直接相关的部门的工作联成了一个整体，每个部门的工作都是整个系统的有机组成部分，并不是各部门各自为政的“信息孤岛”。（3）、计划的一贯性与可行性 ERP系统是从MRPⅡ系统的扩展而成，是以MRPⅡ为核心。也就是一种以计划与控制为主导的管理模式，而这种计划以是以追求企业整体效益最大化作为出发点。计划层次从宏观到微观，从粗到细，绐终保持与企业经营目标一致。每一层计划下达前都必须对需求与供给、能力与负荷进行反复验证，使下达的计划是可行的，从而保证了计划的一贯性和可行性。（4）、动态应变性 ERP是信息管理（处理）系统，它要求全体员工要树立信息意识，及时准确地把变动的数据输入系统，并不断跟踪、控制、反馈瞬息万变的实际情况，使企业管理员可随时根据企业内外环境和条件的变化，提高应变能力，迅速做出响应，以满足市场不断变化的需求，保证生产计划的正常进行。（5）、信息流与工作流顺畅，物流和资金流信息同步 ERP作为新一代管理信息系统通过业务流程重组， ERP系统可以由生产经营活动中直接生成财务数据，把实物形态的物料流动直接转换为以价值形态的资金流动，保证了生产数据与财务数据的一致性。财务人员及时、准确的得到了生产经营的资金信息，用来控制和指导物流，分析经济效益，提供决策依据。 l ERP发展趋势 ERP对于传统的MRPⅡ系统来说是一场革命。传统的MRPⅡ以企业内部管理信息为主，有很大的局限性，ERP将供应商、分销商和客户全部纳入管理范围，实现信息集成，并全面考核企业各项活动的财务成本情况，它使管理人员能在客观环境瞬息万变的情况下，实时掌握和交换更全面的信息，迅速做出正确的决策。ERP 从诞生之日起就在不断发展，我们可以从以下三方面展望一下ERP今后的发展趋势： ⑴管理范围更加扩大ERP 的管理范围有继续扩大的趋势，不仅要包融企业所有的经营业务，还将融合企业的办公业务。所谓办公业务包括：内外部文件的管理与批阅、报告的提交与审批、政策与法规的制定与参照、日常申请和批阅内容的记录、日程活动安排和会议管理等等。此外ERP系统还日益同CAD(computeraided design—计算机辅助设计)、CAM(computer aided manufacture—计算机辅助制造)、CAPP(computer aided processplanning—计算机辅助工艺设计)以及自动货仓等系统融合，互相传递数据，这样就将企业管理人员在办公室中完成的全部业务都纳入到管理范围中了，实现了对企业的所有工作及相关内外部环境的全面管理。⑵可重新组合企业的业务与机构现代企业的内部环境变化是相当快的，为了适应这种快节奏的变化企业要不断的调整组织机构和业务流程。ERP 的发展必然要支持企业的这种变化，使企业的工作流程能够按照业务的要求进行组织，集中相关业务人员，用最少的环节、最快的速度、最经济的形式，完成某项业务的处理过程。⑶运用最先进的计算机技术信息是企业管理和决策的依据，计算机系统能够及时、准确的为企业提供必要的信息，因此ERP的发展是离不开先进的计算机技术的。INTERNET 和 INTRANET 技术，使企业的内部及企业与企业之间的信息传递更加畅通。面向对象技术的发展使企业内部的重组变得更加快捷和容易。计算机对整个业务过程中产生信息的详尽记录与统计分析，使决策变得更加科学和有目的性。新的计算机技术的不断涌现，为ERP的发展提供了广阔的前景。

ERP管理思想 1.ERP发展简述 1.1物料需求计划—MRP （Material R ERP管理思想1.ERP发展简述1.1物料需求计划—MRP （Material Requirements Planning） 60年代中期以前，物料是通过定货点法进行采购，就是以安全库存（定货点）来保证生产。这种管理模式使库存量大，积压严重。但由于市场需求是经常变化的，对各种物料的需求也是时时在变化，通过增加库存并不一定就能保证所有物料不出现短缺。为了解决“不出现短缺”和“降低库存”这两个生产中的矛盾，美国IBM公司的管理专家通过的管理实践中探索，从分析产品的结构清单、前置天数、制造业的通用公式、库存可用量等因素提出了物料需求计划（MRP）的解决方案。MRP物料管理思想具体体现在：由主生产计划（生产需求分析）来确定企业要生产什么？由产品结构清单（产品配方）确定生产需要用到什么？由库存记录（物料可用量）来确定已经有了什么？由MRP运算得出的建议的加工和采购计划确定生产还缺什么？什么时候下达采购（生产）计划？简单的说：MRP是一种保证生产过程中既不出现物料短缺，又不积压库存的物料管理系统，是物料信息的集成。它根据需求和预测来测定未来物料供应和生产计划与控制方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。其MRP逻辑流程图如下： MRP逻辑流程图 1.2制造资源计划—MRPⅡ （Manufacturing Resource Planning） 1.3企业资源计划—ERP （Enterprise Resources Planning）信息技术总是为了解决市场竞争的需求，为了企业业务发展的需求南昌不断地相应发展。90年代初，随着全球市场的形成，一些实施MRPⅡ的企业感到，以面向企业内部信息集成为主的MRP-Ⅱ已经不能满足及时了解瞬息万变的全球市场，也不能迅速响应并组织供应来满足全球市场竞争的要求，提出必须将市场信息、客户信息、供应商信息纳入企业管理信息系统中。 ERP与MRPⅡ的主要区别有以下三点： 1）、面向企业内、外部信息管理的信息集成； 2）、充分采用计算机和网络通信技术的最新成就； 3）、结合企业业务流程重组（BPR）。 2.ERP中的基本概念在介绍ERP原理之前，我们先就原理中所涉及到的几个概念作一些简要解释。（1）、物料清单（配方）物料清单(BOM—Bill Of Materials)是说明产品结构（配方）的技术文件。它表明了产品的总装件、分装件、半成品、零件，直到原材料之间的结构（配比）关系，以及每一组装件所需要的下属各部件（原料）的耗用数量。物料清单是一种树形结构，称为产品结构（配方）树。具体表现形式如下图：上图为一个三级的BOM结构，表示产品A由1个部件B，3个部件C和2个部件D组成。而部件B又是由3个原材料E，2个原材料F和4个原材料G组成。其它依此类推。 3.ERP工作原理及模式特点 ERP是一个计划与控制系统，它将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理。 l ERP工作原理企业资金管理（资金流/工作流）将ERP的经营业务充分简化，以信息流、工作流、资金流、物流、增值流抽象出ERP的工作原理图：上面这张图简单反映了ERP理论所表示的企业生产经营运作过程：客户将对产品的需求传递给企业的销售部门；销售部门又将客户的需求传递给企业的生产部门安排和组织生产；生产部门将生产所需的原材料需求信息传递给企业的采购部门；采购部门将企业的材料需求传递给供应商。供应商将原材料供给企业，企业将原材料投入生产，生产出产品销售给客户。在整个过程中还贯穿着财务和成本管理，客户的资金流向企业，企业将资金投入到销售、生产和采购等各项事物中，企业还将一些资金作为原材料货款付给供应商。这是一个企业的简单运作过程，企业的实际工作由于受各种各样的内外部环境的影响要比这复杂的多。 l ERP管理模式的特点（1）、数据的高度共享性 ERP系统是一个信息集成的管理系统，企业各个部门都使用和依据同一个数据库提供的信息，所有数据来源唯一，并按规范化的处理程序进行处理和管理。从而明确数据责任，提高信息透明度，保证信息及时、准确、完整。（2）、管理系统性 ERP是整个企业内外部信息管理系统，它把企业所有与经营生产活动直接相关的部门的工作联成了一个整体，每个部门的工作都是整个系统的有机组成部分，并不是各部门各自为政的“信息孤岛”。（3）、计划的一贯性与可行性 ERP系统是从MRPⅡ系统的扩展而成，是以MRPⅡ为核心。也就是一种以计划与控制为主导的管理模式，而这种计划以是以追求企业整体效益最大化作为出发点。计划层次从宏观到微观，从粗到细，绐终保持与企业经营目标一致。每一层计划下达前都必须对需求与供给、能力与负荷进行反复验证，使下达的计划是可行的，从而保证了计划的一贯性和可行性。（4）、动态应变性 ERP是信息管理（处理）系统，它要求全体员工要树立信息意识，及时准确地把变动的数据输入系统，并不断跟踪、控制、反馈瞬息万变的实际情况，使企业管理员可随时根据企业内外环境和条件的变化，提高应变能力，迅速做出响应，以满足市场不断变化的需求，保证生产计划的正常进行。（5）、信息流与工作流顺畅，物流和资金流信息同步 ERP作为新一代管理信息系统通过业务流程重组， ERP系统可以由生产经营活动中直接生成财务数据，把实物形态的物料流动直接转换为以价值形态的资金流动，保证了生产数据与财务数据的一致性。财务人员及时、准确的得到了生产经营的资金信息，用来控制和指导物流，分析经济效益，提供决策依据。 l ERP发展趋势 ERP对于传统的MRPⅡ系统来说是一场革命。传统的MRPⅡ以企业内部管理信息为主，有很大的局限性，ERP将供应商、分销商和客户全部纳入管理范围，实现信息集成，并全面考核企业各项活动的财务成本情况，它使管理人员能在客观环境瞬息万变的情况下，实时掌握和交换更全面的信息，迅速做出正确的决策。 ERP从诞生之日起就在不断发展，我们可以从以下三方面展望一下ERP今后的发展趋势： ⑴管理范围更加扩大 ERP的管理范围有继续扩大的趋势，不仅要包融企业所有的经营业务，还将融合企业的办公业务。所谓办公业务包括：内外部文件的管理与批阅、报告的提交与审批、政策与法规的制定与参照、日常申请和批阅内容的记录、日程活动安排和会议管理等等。此外ERP系统还日益同CAD(computer aided design—计算机辅助设计)、CAM(computer aided manufacture—计算机辅助制造)、CAPP(computer aided process planning—计算机辅助工艺设计)以及自动货仓等系统融合，互相传递数据，这样就将企业管理人员在办公室中完成的全部业务都纳入到管理范围中了，实现了对企业的所有工作及相关内外部环境的全面管理。 ⑵可重新组合企业的业务与机构现代企业的内部环境变化是相当快的，为了适应这种快节奏的变化企业要不断的调整组织机构和业务流程。ERP 的发展必然要支持企业的这种变化，使企业的工作流程能够按照业务的要求进行组织，集中相关业务人员，用最少的环节、最快的速度、最经济的形式，完成某项业务的处理过程。 ⑶运用最先进的计算机技术信息是企业管理和决策的依据，计算机系统能够及时、准确的为企业提供必要的信息，因此ERP的发展是离不开先进的计算机技术的。INTERNET 和 INTRANET 技术，使企业的内部及企业与企业之间的信息传递更加畅通。面向对象技术的发展使企业内部的重组变得更加快捷和容易。计算机对整个业务过程中产生信息的详尽记录与统计分析，使决策变得更加科学和有目的性。新的计算机技术的不断涌现，为ERP的发展提供了广阔的前景。 4.人机交互系统 ERP企业资源计划是先进企业管理思想，它包含了整个企业管理的内容及复杂的物料需求计划（MRP）的计算方法，实现ERP管理信息高度集成，离开计算机系统是不可能的。因此可以说ERP管理思想是随着计算机技术的发展而产生的。但是ERP系统并不是一个单纯的计算机技术，而是一个以管理人员为中心的人机交互的管理系统。一些企业领导误认为ERP系统是一个计算机系统，将这项关系到企业管理变革的重任只交到电脑部去推行，而管理部门却很少介入，有些管理部门以应付式参与，甚至出现不配合，相抵触等到现象，这是企业推行ERP系统失败的一个极普遍的原因。企业购买软件系统是为提高企业的管理水平，但企业的管理水平的提高是靠企业管理人员干出来的，而不是买回来的，因此企业应用ERP系统必须以人为本，系统为辅。企业必须在实践中造就一批高素质的管理人员和一批即懂企业管理又懂计算机应用的复合型人才，才能加快企业管理信息化的步伐。

Ecc6.0和R/3的区别，新功能增加 ECC6.0 MM模块增强功能描述 1、 Ecc6.0和R/3的区别，新功能增加 ECC6.0 MM模块增强功能描述 1、跨系统的货物转储：转储订单在订货工厂创建、并转送到供货工厂，而供货工厂可以存在于另一R/3系统。订单行项目包含的供货工厂可以属于同一公司代码或不同公司代码。该功能通过少量的操作，去完成跨多个后勤系统、CLIENT和公司代码的业务处理。在跨系统的物料转移中，包括了物料的批次管理。批次数据从源系统传送至目标系统，当批次数据被分配时，相关的特性（如批号，批次状态，批次规格）同时被确定。 2、采购凭证的版本管理功能：可以为以下凭证创建版本：采购申请、询报价、采购订单、合同、计划协议。 SAP系统在创建采购申请或外部采购凭证时，创建第一个版本。从此，修改或更新的数据将记录在每一个当前的版本中，当凭证被保存时，系统会创建一个新版本。版本中记录采购凭证的版本号，并显示修改记录。在采购业务中，区分不同版本的相关采购凭证是必要的，例如，当你与供应商交涉时，可能需要参照某一个指定的版本。 3、“批次调用清单”报表的优化：可以在第一屏定义批次使用清单中的数据如何显示，例如你可以设置：扩展转移过账，或显示供应商批次。 4、 MIGO事务的功能增强：当录入其他收、发货时，你可以从前面的项目的复制现成的科目分配数据到新的项目中。只要在菜单“设置－缺省值”中修改缺省值，设置“复制科目分配字段”标识即可。例如：进行移动类型为201的发货操作时，每个行项目中的“成本中心”、“总账科目”都会缺省为与第一个行项目相同（而不采用系统已配置好的科目）。进行收货、发货、转储等操作时，可以指定一个物料凭证为参考。 5、发票校验新增报表：后勤发票校验提供了一个新的报表“显示发票清单”，可以显示发票凭证清单。做为发票总览的新增程序，你可以扩展选择标准和显示选项。例如，在选择屏幕中可以选择：一次性科目，发票合计、输入日期。你也可以显示专家模式，在此你可以通过财务凭证、带G/L 科目过账的凭证和带物料过账的凭证以及工厂，进行选择. ECC6.0 SD模块增强功能描述 1、后勤执行的新的业务附加项：提供灵活的解决方案，丰富的功能，适应更多变化的业务流程。业务附加项，查看，删除，修改，添加，保存操作灵活。 2、分散仓库的变化管理：在4.6C版本中，你可以分配发货数据到分散的仓库，或者到第三方仓库管理系统，那么在中心系统中变化就被冻结了。新的系统功能可以让你集中的更改发货单，比如，如果货物已经分销到分散的仓库，客户又想修改订单数量，那么你可以在两个系统中执行变更的动作。 3、仓库管理的交叉卸货：无论是基于库存转移或发货的货物转移的需求都可以保存在系统里。你可以手动的创建交叉卸货。交叉卸货的需求可以在收货和产生转移单的时候被检测到，并产生交叉卸货转移单。 4、增加的发货更新功能：过去每个仓库管理转移单的确认后立即在发货单过账，这样会导致锁定和执行的问题。特别如果是大量的发货单，在不同工作流程中的很多人都要对相同的发货单做更新。现在就可以收集发货单的所有单独的确认，而后再传递更新。SAP系统收集每个转移单项目的更新的操作，并记录是否已经更新到发货单了，当最后一个转移单的确认完毕，这个更新才传递到发货单。 5、内向交货的部分收货过账：很多情况下，收货并不是针对完整的发货或是内向交货，而是部分数量，比如，处理单元，包裹或者是托盘，新的功能就包括了对内向交货的部分数量过账。以下功能都可以实现：单个内向交货项目过账；单个内向交货项目的部分数量收货；单个处理单元收货。 6、多个交货单的拣配合并：标准的转移单是严格参照一张交货单的，但是发货单数量很小，这样聚集多个交货单的拣配需求就很有用了。步骤：相关的交货单分组-〉为每组交货单创建转移单-〉释放拣配清单。 7、任务资源管理（TRM）：TRM控制仓库任务和优化任务的有序执行。在mySAPSCM里，TRM保证了可以在正确的时间，利用合理的资源处理好任务。TRM帮助仓库进行最少化发送工作，简单易用，并且与后勤执行系统无缝连接 ECC6.0 FI模块增强功能描述 1、 XML文件形式的销售和采购税的预申报。可以通过报表RFUMSV00以XML文件形式创建销售和采购税的预申报，并可以在向相关部门报出前进一步加工和修改。XML是一种灵活的数据转换技术。 2、可选的价值计算。可选的价值计算是对实际成本核算的一种加强。在标准成本核算的基础上，用户可以用该方法计算累计期间的实际成本。同时，可以对同一工厂用不同的价值计算方法，比较或估算其结果。 3、资本申请（IM-FA-IA）。资本申请具有以下功能：可由资本申请生成任何数量的项目和WBS元素。资本申请中计划成本的计算是用“简易成本计划编制”工具完成的，并可分配至独立的WBS元素。可生成跨项目的报表。 4、外部资产会计引擎。资产会计引擎可满足相关外部需求。它可以将主数据及帐务数据自动转换成对外可用的状态。 5、审计信息系统。审计信息系统的输出界面更加友好，并能基于角色输出。 6、附加责任区域权限。“责任区域”指用户可以通过其快速获得某一区域的所有权限。4.0版本以后，我们可以把成本中心的标准层次节点作为权限对象（责任区域），就可以同时获得该节点下所有成本中心的权限。现在，我们可以使用2种附加层次结构，比如可以对属于同一项目但属于不同公司代码的成本中心定义权限。 7、付款的自动计划。用户可以通过付款的自动计划，编制功能计划，付款申请和更新运行（SAPF110S）。可通过计划编制器计划定期的付款运行。功能描述：可以使用报表对付款程序编制计划。这种方式需将选择标准保存为变式，如果使用选择变式，可以按照特定标准计划定期付款运行。选择变式方式，系统会自动计算运行时间。计划编制器具有集成的计划功能。以前，系统只能对付款申请做计划，如今，系统可以实现对付款申请和付款更新运行做计划。 8、业务伙伴主数据中的用户自定义字段。用户可以扩展客户和供应商主数据，加入这些业务伙伴的附加信息。用户可以创建自己的子屏幕，在其中加入所需字段。用户自定义的子屏幕通过业务伙伴主数据中的附加选项创建，以附加页签的形式出现，用户最多可为每个选项定义32个页签。为此，用户需要在完成创建子屏幕的相关配置（IMG）。用户自定义的子屏幕会以BAPI的方式嵌入到程序中。 9、固定资产会计。固定资产会计提供新的功能，包括支持基于半年度结算的半年度折旧计算（日本等国家的法定要求），更灵活的平行估价过程，用户自定义的账户分配对象。支持更强的账户分配对象功能，折旧运行和期间资产过账程序经过了重新设计。 ECC6.0 其他增强功能描述 Netweaver 实际上可以看成一个平台，在平台上实现各个模块的服务。因为原来r/3使用的是c/s结构，而现在为了更好的融入网络和由于项目越来越复杂，需要实现的服务越来越多，大部分开始使用services-orientedarchitecture。这样可以更好的添加各种不同的模块和服务。在netweaver上，r/3也可以视为一个服务而以。好处是：1。降低用户界面的安装，升级费用，因为原来必须安装GUI得，现在只需要用浏览器,而且整个构架里面集成了网络和应用服务套件. SAP ECC6.0与SAPR/3的异同[转载]! 1.Ecc6.0和R/3 有什么区别?区别?Ecc6.0增加了哪些新的功能? 这些功能是否比原来加强. 还是用起来更方便了, 或者更容易了? ECC6.0 MM模块增强功能描述 TOMY 1、跨系统的货物转储：转储订单在订货工厂创建、并转送到供货工厂，而供货工厂可以存在于另一R/3系统。订单行项目包含的供货工厂可以属于同一公司代码或不同公司代码。该功能通过少量的操作，去完成跨多个后勤系统、CLIENT和公司代码的业务处理。在跨系统的物料转移中，包括了物料的批次管理。批次数据从源系统传送至目标系统，当批次数据被分配时，相关的特性（如批号，批次状态，批次规格）同时被确定。 2、采购凭证的版本管理功能：可以为以下凭证创建版本：采购申请、询报价、采购订单、合同、计划协议。 SAP系统在创建采购申请或外部采购凭证时，创建第一个版本。从此，修改或更新的数据将记录在每一个当前的版本中，当凭证被保存时，系统会创建一个新版本。版本中记录采购凭证的版本号，并显示修改记录。在采购业务中，区分不同版本的相关采购凭证是必要的，例如，当你与供应商交涉时，可能需要参照某一个指定的版本。 3、“批次调用清单”报表的优化：可以在第一屏定义批次使用清单中的数据如何显示，例如你可以设置：扩展转移过账，或显示供应商批次。 4、 MIGO事务的功能增强：当录入其他收、发货时，你可以从前面的项目的复制现成的科目分配数据到新的项目中。只要在菜单“设置－缺省值”中修改缺省值，设置“复制科目分配字段”标识即可。例如：进行移动类型为201的发货操作时，每个行项目中的“成本中心”、“总账科目”都会缺省为与第一个行项目相同（而不采用系统已配置好的科目）。进行收货、发货、转储等操作时，可以指定一个物料凭证为参考。 5、发票校验新增报表：后勤发票校验提供了一个新的报表“显示发票清单”，可以显示发票凭证清单。做为发票总览的新增程序，你可以扩展选择标准和显示选项。例如，在选择屏幕中可以选择：一次性科目，发票合计、输入日期。你也可以显示专家模式，在此你可以通过财务凭证、带G/L 科目过账的凭证和带物料过账的凭证以及工厂，进行选择. ECC6.0 SD模块增强功能描述 1、后勤执行的新的业务附加项：提供灵活的解决方案，丰富的功能，适应更多变化的业务流程。业务附加项，查看，删除，修改，添加，保存操作灵活。 2、分散仓库的变化管理：在4.6C版本中，你可以分配发货数据到分散的仓库，或者到第三方仓库管理系统，那么在中心系统中变化就被冻结了。新的系统功能可以让你集中的更改发货单，比如，如果货物已经分销到分散的仓库，客户又想修改订单数量，那么你可以在两个系统中执行变更的动作。 3、仓库管理的交叉卸货：无论是基于库存转移或发货的货物转移的需求都可以保存在系统里。你可以手动的创建交叉卸货。交叉卸货的需求可以在收货和产生转移单的时候被检测到，并产生交叉卸货转移单。 4、增加的发货更新功能：过去每个仓库管理转移单的确认后立即在发货单过账，这样会导致锁定和执行的问题。特别如果是大量的发货单，在不同工作流程中的很多人都要对相同的发货单做更新。现在就可以收集发货单的所有单独的确认，而后再传递更新。SAP系统收集每个转移单项目的更新的操作，并记录是否已经更新到发货单了，当最后一个转移单的确认完毕，这个更新才传递到发货单。 5、内向交货的部分收货过账：很多情况下，收货并不是针对完整的发货或是内向交货，而是部分数量，比如，处理单元，包裹或者是托盘，新的功能就包括了对内向交货的部分数量过账。以下功能都可以实现：单个内向交货项目过账；单个内向交货项目的部分数量收货；单个处理单元收货。 6、多个交货单的拣配合并：标准的转移单是严格参照一张交货单的，但是发货单数量很小，这样聚集多个交货单的拣配需求就很有用了。步骤：相关的交货单分组-〉为每组交货单创建转移单-〉释放拣配清单。 7、任务资源管理（TRM）：TRM控制仓库任务和优化任务的有序执行。在mySAPSCM里，TRM保证了可以在正确的时间，利用合理的资源处理好任务。TRM帮助仓库进行最少化发送工作，简单易用，并且与后勤执行系统无缝连接 ECC6.0 FI模块增强功能描述 1、XML文件形式的销售和采购税的预申报。可以通过报表RFUMSV00以XML文件形式创建销售和采购税的预申报，并可以在向相关部门报出前进一步加工和修改。XML是一种灵活的数据转换技术。 2、可选的价值计算。可选的价值计算是对实际成本核算的一种加强。在标准成本核算的基础上，用户可以用该方法计算累计期间的实际成本。同时，可以对同一工厂用不同的价值计算方法，比较或估算其结果。 3、资本申请（IM-FA-IA）。资本申请具有以下功能：可由资本申请生成任何数量的项目和WBS元素。资本申请中计划成本的计算是用“简易成本计划编制”工具完成的，并可分配至独立的WBS元素。可生成跨项目的报表。 4、外部资产会计引擎。资产会计引擎可满足相关外部需求。它可以将主数据及帐务数据自动转换成对外可用的状态。 5、审计信息系统。审计信息系统的输出界面更加友好，并能基于角色输出。 6、附加责任区域权限。“责任区域”指用户可以通过其快速获得某一区域的所有权限。4.0版本以后，我们可以把成本中心的标准层次节点作为权限对象（责任区域），就可以同时获得该节点下所有成本中心的权限。现在，我们可以使用2种附加层次结构，比如可以对属于同一项目但属于不同公司代码的成本中心定义权限。 7、付款的自动计划。用户可以通过付款的自动计划，编制功能计划，付款申请和更新运行（SAPF110S）。可通过计划编制器计划定期的付款运行。功能描述：可以使用报表对付款程序编制计划。这种方式需将选择标准保存为变式，如果使用选择变式，可以按照特定标准计划定期付款运行。选择变式方式，系统会自动计算运行时间。计划编制器具有集成的计划功能。以前，系统只能对付款申请做计划，如今，系统可以实现对付款申请和付款更新运行做计划。 8、业务伙伴主数据中的用户自定义字段。用户可以扩展客户和供应商主数据，加入这些业务伙伴的附加信息。用户可以创建自己的子屏幕，在其中加入所需字段。用户自定义的子屏幕通过业务伙伴主数据中的附加选项创建，以附加页签的形式出现，用户最多可为每个选项定义32个页签。为此，用户需要在完成创建子屏幕的相关配置（IMG）。用户自定义的子屏幕会以BAPI的方式嵌入到程序中。 9、固定资产会计。固定资产会计提供新的功能，包括支持基于半年度结算的半年度折旧计算（日本等国家的法定要求），更灵活的平行估价过程，用户自定义的账户分配对象。支持更强的账户分配对象功能，折旧运行和期间资产过账程序经过了重新设计。 ECC6.0 其他增强功能描述 Netweaver 实际上可以看成一个平台，在平台上实现各个模块的服务。因为原来r/3使用的是c/s结构，而现在为了更好的融入网络和由于项目越来越复杂，需要实现的服务越来越多，大部分开始使用services-orientedarchitecture 这样可以更好的添加各种不同的模块和服务。在netweaver上，r/3也可以视为一个服务而以。好处是：1。降低用户界面的安装，升级费用，因为原来必须安装GUI得，现在只需要用浏览器,而且整个构架里面集成了网络和应用服务套件.

第二步、在Dictonary里建立Search Help, Search help 专题！第二步、在Dictonary里建立Search Help，名为Z_CUSTOMER_ID 对此Search Help有两种引用方式 1. 用一个字段进行引用，效果只对这个表的这个字段起作用 2. 用zcustomer_id这个Dictionary对象进行引用，效果对所有使用了这个Dictionary的表字段起作用作为练习，建立2个Search Help：z_mara, z_mara1, 并建立一个容器z_mara_coll, 分别对zmara表中字段引用 z_mara z_mara1 容器z_mara_coll包含了上面2个Search Help，并定义了参数（这个容器参数与单独定义的Search Help中的被引用参数即第一个参数，与引用它们的表字段，三者的数据元素Data element必须相同）定义的Search Help可以被表zmara（字段MKTE没有定义DOMAIN域）中字段MATNR分别引用，以下引用了容器可以看到有2个test，分别包含了单独定义的Search Help中的参数

SAP-关于SAP中，交货单拣配时，选定批次的Search help 通 SAP-关于SAP中，交货单拣配时，选定批次的Searchhelp 通过T-CODE:SE11；创建视图和搜索帮助；首先创建一个视图：ZZZMCH1GJ，具体代码可自由确定。创建后，选择要获取数据的数据库表：MCHB 第二步：在View Flds 中，输入需要的字段名称，从第一步维护的MCHB表中获取。最后激活视图表。第三步，创建搜索帮助，选择基本索引帮助输入显示的名称文本；输入第一步时创建的视图代码；然后将需要的搜索帮助参数输入，并勾选输入和输出控制；排好显示顺序，对话类型为：C具有值限制的对话。激活这个搜索帮助。第四步，将MCH1-集中搜索帮助中维护搜索帮助参数，并分配刚才创建的基本搜索帮助视图；并激活MCH1。第五步，将基本搜索帮助视图分配到MCHS-集中搜索帮助中去，并激活MCHS。

LC信用证知识【wtojob.com 外贸外语人才门户-世贸人才网 2012- LC信用证知识【wtojob.com 外贸外语人才门户-世贸人才网 2012-03-08】　　LC 信用证是目前国际贸易中流行较广的一种支付方式，也是最重要的一种资金融通方式。简单地说，信用证就是为了解决买卖双方互不信任而设计出来的银行业务。在国际贸易中，信用证是具有银行的信用誉，是开证银行的第一性付款责任人，也是国内企业之间商品交易的信用证结算，该结算办法有效保证了进出口双方的货款和代表货权方的单据不致落空，同时又使双方在资金融通上得到便利，基本满足了进出口双方的要求。　　这样一种结算方式虽然保障了双方的利益，然而国内信用证毕竟是一种较新的结算办法，且操作起来技术性较强，它对于绝大部分外贸企业而言。而如何掌握LC 信用证流程，下面让我们一起来了解LC信用证的具体流程：　　LC信用证具体流程表现为：　　1. 卖方向买方开出形式发票(PROFORMA INVOICE)或签订销售合同(SALES CONTRACT) 　　2. 买方根据形式发票或合同，向开证银行(卖方银行)申请开出信用证. 　　3. 开证银行将信用证以电传(SWIFT)或正本(COURIER快递)发到卖方银行(信用证通知行) 　　4. 卖方根据信用证要求，出货，并准备好信用证规定文件交到自己的银行(信用证里的议付行) 　　5. 议付行再将文件用国际快递(一般情况)寄到买方银行(信用证里的付款银行)。　　6. 买方银行收到单证后，审核无误后付款给卖方银行您正浏览的文章《LC信用证知识_外贸单证_世贸人才网》由世贸大学 :http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fclass.wtojob.com&urlrefer=53c163584bb90d4e3b7071b0b378f23f 整理,访问地址为：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fclass.wtojob.com%2Fclass95_69299.shtml&urlrefer=6a84ff1f1384cae0a288fb83e0a3d074 LC信用证知识【wtojob.com 外贸外语人才门户-世贸人才网 2012-03-08】　　7. 7.买方领取单据和提单等提货　　国际上的付款方式包括LC和T/T 　　1、LC信用证分为光票信用证和跟单信用证两类，但最常用的还是跟单信用证，信用证是保证出口商收回货款的保证文件，是银行信用远期和即期信用证的选择，不一定即期的就好，需要根据具体情况而定;如果做即期又对开证行信用不放心则最好要求客户安排保兑，就成了“双保险”;做远期的话，银行都提供贴现的融资业务，不过需要收取贴现率，目前一个月约是信用证金额的0.5%，如LC90Days则为1.5%，这个在定合同的时候需要与客户协商好，需由客户承担。　　2、T/T付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至贵司指定的外汇银行账号内，有前、后T/T之分，“前、后”是相对于(排产或)船期来讲的注意：如果对新客户采取又是LC远期或不保兑的即期，或者说对老客户采取远期D/P、D/A甚至OA这样的方式。您正浏览的文章《LC信用证知识[第2页]_外贸单证_世贸人才网》由世贸大学 :http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fclass.wtojob.com&urlrefer=53c163584bb90d4e3b7071b0b378f23f 整理,访问地址为：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fclass.wtojob.com%2Fclass95_69299_2.shtml&urlrefer=50f98aab8f38c17c9bfae2ecc2dad803

SD-BF-OC 输出确定文章摘要:--SAP输出专题 SD-BF-OC 输出确定文章摘要:事务码描述 CCV2 ChangeOutput:DocumentManagement修改输出：凭证管理 CMD1 CreateOutput:DirectProcurement创建输出：直接采购 CMD2 Changeoutp... 事务码描述 CCV2 Change Output: Document Management 修改输出：凭证管理 CMD1 Create Output: Direct Procurement 创建输出：直接采购 CMD2 Change output: Direct procurement 修改输出：直接采购 CMD3 Display Output: Direct Procurement 显示输出：直接采购 NACE WFMC: Initial Customizing Screen WFMC：初始定制屏幕 NACO Conditions for Output Control 输出控制的条件 NACP WFMC: Define Conditions WFMC:定义条件 NACQ WFMC: Maintain Condition Tables WFMC:维护条件表 NACR WFMC: Maintain Output Condition Rec. WFMC:维护输出条件记录 NACS WFMC: Assign Output Type Access Seq. WFMC:分配输出类型存取顺序 NACT WFMC: Maintain Condition Types WFMC:维护条件类型 NACU WFMC: Customizing Output Types WFMC:定制输出类型 NACV WFMC: Partner Definition WFMC:合作伙伴定义 NACW WFMC: Maintain Processing Program WFMC:维护处理程序 NACX WFMC: Access Sequences WFMC:存取顺序 NACY WFMC: Field Catalog WFMC:字段类别 NACZ WFMC: Procedure WFMC:过程 NAWF Start Customizing Control Flow 开始定制控制流 NTXB Output Control for Mail Texts 邮件文本输出控制 NTXS Output Control for Mail Texts 邮件文本输出控制 SMME Output control Message Block Table 输出控制消息冻结表 V/32 Sales Doc Output Determtn Procedure 销售凭证输出确定过程 V/36 Delivery Output Determination Procdr 交货输出确定过程 V/42 Output Detrmntn Procdr (Billing Doc) 输出确定过程 V/48 Access Sequences (Sales Document) 存取顺序(销售凭证) V/50 Access Sequence (Delivery) 存取顺序(交货) V/54 Access Sequence (Billing Document) 存取顺序(出具凭证) V/65 Output CondTable/Create SalesSupport 输出条件表/ 创建销售支持 V/66 Output CondTab./Change Sales Support 输出条件表 / 修改销售支持 V/67 Output CondTab/Display Sales Support 输出条件表/ 显示销售支持 V/68 Maintain Access Seqnc (Sales Actvty) 维护存取顺序(销售活动) V/69 View V_TVAP_NAC View V_TVAP_NAC V/70 Maintain Condition Type Appl K1 维护条件类型应用 K1 V/71 View V_TVLK_NAC View V_TVLK_NAC V/72 Output Determination Procedure (CAS) 输出确定过程(CAS) V/73 View V_TVLP_NAC View V_TVLP_NAC V/G1 Output CondTab/Create Group 输出条件表 / 创建组 V/G2 Output CondTab Change Group 输出条件表修改组 V/G3 Output CondTab/Display Group 输出条件表/ 显示组 V/G4 Access Sequence (Groups) 存取顺序(组) V/G5 View V_TNAPR Appl K1 View V_TNAPR Appl K1 V/G6 Maintain Condition Type Appl V5 维护条件类型应用 V5 V/G7 View V_TNAPR Appl V1 View V_TNAPR Appl V1 V/G8 Output Determinatn Procedure Groups 输出确定过程组 V/G9 View V_TNAPR Appl V2 View V_TNAPR Appl V2 VF31 Output from Billing Documents 从出具发票凭证输出 VKVN WFMC: WFMC: VP01 Maintain Print Parameters 维护打印参数 VP02 Parameter 参数 VP03 Output Cntrl Print Detrmntn for V2 V2的输出控制打印确定 VV11 Create Output: Sales 创建输出：销售 VV12 Change output: Sales 修改输出：销售 VV13 Display Output: Sales 显示输出：销售 VV21 Create Output: Shipping 创建输出：装运 VV22 Change output: Shipping 修改输出：装运 VV23 Display Output: Shipping 显示输出：发运 VV31 Create Output : Billing 创建输出：出具发票 VV32 Change output: Billing 修改输出：出具发票 VV33 Display Output: Billing 显示输出：出具发票 VVG1 Create Output: Group 创建输出：组 VVG2 Change output: Groups 修改输出：组 VVG3 Display Output: Group 显示输出：组 OVK5 V Table VKM Material Acct Grp V 表 VKM 物料科目组 OVK8 C SD Tab. TVKT Customer Acct Grp C SD 表 TVKT 客户帐户组 OVL1 C SD Tab. VRO Transportat.Planning C SD 表 VRO 运输计划 OVNA C SD Table T685B C SD 表 T685B OVNB C SD Tab. TVST Shipping Point Info C SD 表 TVST 装运点信息 OVNC C SD Tab. TNAPR Layouts C SD 表 TNAPR 输出格式 OVND C SD Tab TNAPN Output/Part.Function C SD Tab TNAPN 输出/合作伙伴功能 OVNE C SD Tab. TVKO Sales Org.Information C SD 表 TVKO 销售机构信息 OVNF C SD Table T685B C SD 表 T685B OVNG C SD Tab. TVAK Assign Ouput C SD 表 TVAK 分配输出 OVNI C SD Tab. TVLK Assign Output C SD 表 TVLK 分配输出 OVNJ C SD Tab. TVFK Assign Output C SD 表 TVFK 分配输出 OVNK C SD Table 077D Higher-level Output C SD 表 077D 高层输出 OVNL C SD Table T685B C SD 表 T685B OVNM C SD Background job messages C SD 后台作业消息 OVNN C SD Output Variants C SD 输出变式 OVNO C SD Table TVKO Form for Sales Off. C SD 表 TVKO 销售办公室格式 OVR3 C SD Tab. Customer Calendar C SD 表客户日历 OVR4 C SD Tab. Billing Schedules C SD 表出具发票计划 OVXZ C SD Table NLS "Nielsen ID C SD 表 NLS "Nielsen ID V/21 View V_TVSA_NAC 视图 V_TVSA_NAC V/22 View V_TVTY_NAC 视图 V_TVTY_NAC V/23 View V_TVST_KOM 视图 V_TVST_KOM V/24 View V_TVTK_NAC 视图 V_TVTK_NAC V/25 View V_TVFK_NAC 视图 V_TVFK_NAC V/26 View V_TVKK_NAC 视图 V_TVKK_NAC V/27 Conditions for Output Determination 输出确定的条件 V/83 View V_TNAPR Appl V3 视图 V_TNAPR 应用程序 V3 V/86 Conditions: V_T681F for B V1 条件 : B V1的 V_T681F V/87 Conitions: V_T681F for B V2 条件: B V2的 V_T681F V/88 Conditions: V_T681F for B V3 条件:B V3的 V_T681F V/89 Conditions: V_T681F for B V5 条件:B V5的 V_T681F V/90 Conditions: V_T681F for B V6 条件:B V6的 V_T681F V/91 Conditions: V_T681F for B V7 条件:B V7的 V_T681F V/92 Conditions: V_T681F for B K1 条件 :B K1的 V_T681F V/93 Output -CondTable- Create Packaging 输出－条件表－创建包装 V/94 Output -CondTable- Change Packaging 输出－条件表－更改包装 V/95 Output -CondTable- Display Packaging 输出－条件表－显示包装 V/96 Access Sequence (Packaging) 存取顺序（包装） V/97 Output Type Packaging 输出类型包装 V/99 Output Determntn Procedure Packaging 输出确定过程包装 VNE1 Output: Create Cond.Tbl-Ship.Notif. 输出：创建条件表-发运通知 VNE2 Output-Cond.Table-Change Ship.Notif. 输出-条件表-改变发运通知 VNE3 Output Types (Shipping Notification) 输出类型(发运通知) VNE4 Access Sequences (Ship.Notification) 存取顺序(发运通知) VNE5 View V_TNAPN Appl. E1 视图 V_TNAPN Appl. E1 VNE6 Output Determ.Procedure-Ship.Notif. 输出确定过程-发运通知 VNE7 View V_TVLK_NLA (Ship.Notification) 视图 V_TVLK_NLA&a, mp;n, bsp;(发运通知) VNE8 View V_TVLK_NGW (Rough GI) 视图 V_TVLK_NGW (粗发货) VNE9 Conditions: V_T681F for B E1 条件: B E1的V_T681F VNEA Output: Create Cond.Table - Rough GR 输出：创建条件表 - 粗收货 VNEB Output-Cond.Table-Change Ship.Notif. 输出-条件表-改变发运通知 VNEC Output Types (Rough Goods Receipt) 输出类型(粗收货) VNED Access Sequences (Rough GR) 存取顺序(粗收货) VNEE View V_TNAPN Appl. M1 视图 V_TNAPN Appl. M1 VNEF Output Determin.Proced. - Rough GR 输出确定过程 - 粗收货 VNEG Conditions: V_T681F for B M1 条件：B M1的V_T681F VNEH View V_TNAPR Appl. E1 视图 V_TNAPR Appl. E1 VNEI View V_TNAPR Appl. M1 视图 V_TNAPR Appl. M1 VNOP C SD-VN Maintain TVAK C SD-VN 维护 TVAK OVNW SD Output Determination SD 输出确定

1.1.周期性凭证 FBD1 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 1.1. 周期性凭证 FBD1 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 参考凭证 -> 周期性凭证：假如我们做一笔待摊的费用，从09年6月开始待摊，分6个月摊完，操作如下：这样我们就生成了一个周期性凭证，我们可以通过以下路径来显示这张预制凭证，如下：显示结果如下：我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证的执行期内我们每个月都要去执行这张周期性凭证，不需要再录入这张周期性凭证了，具体执行方法如下： F.14 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定期处理 -> 周期性分录 -> 执行：我们要对周期性凭证进行修改，可以通过以下方法进行： FBD2 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 ->更改：我们在做完一张周期性凭证或修改完一张周期性凭证后，可以通过以下方式显示这张凭证： FBD3 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 参考凭证 -> 周期性凭证 ->显示：我们在每个月执行周期性凭证时，可以通过下面的方法查看周期性凭证的清单： F.15 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 定期处理 -> 周期性分录 -> 清单：显示结果如下：

SAP信用管理一．系统配置组织配置 1.定义信贷控制范围路径 SAP信用管理一．系统配置组织配置 1. 定义信贷控制范围路径：企业结构----定义----财务会计----定义信贷控制区事务代码：OB45 说明：通过此项配置我们可以为一个集团或者一个公司代码设置其所在的信贷控制范围应用： ①.一个集团下不同公司能够承受的信用额度各不相同，可以定义多个信贷控制范围把对应的公司分配到不同的信贷控制范围之下，在每个公司对应的信贷控制范围设定信贷限额 ②.如果整个集团的销售处于集团化操作的范畴，如公司间销售此类业务，则建议整个集团设置一个信用控制范围具体配置： ① 输入事务代码进入信贷控制范围设置页面 ② 双击进入信贷控制范围明细字段解释（从上至下）：货币----信贷控制的货币单位更新----00012（包含了从销售订单，交货单，开票，收款全过程都会及时更新信贷数据），00015（销售订单不更新信贷数据），00018（交货不更新信贷数据） FY变式----为特殊的信用控制范围指定会计变式（在一个信用控制范围覆盖多个公司代码时会计年度变式是必须的）风险类别----在客户主数据中维护风险类别之后，在指定公司下创建客户时会自动关联控制范围信用数据信贷限额----在信用控制区域范围之内客户能使用信用额度的上限 2. 为公司代码配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----财务会计----给信贷控制区分配公司代码事务代码：无说明：通过此项配置我们可以把控制范围分配到整个client或者某一个公司代码下，这样做的好处是可以使一个公司或者一个集团处于一个信用额度之下应用： ① 信贷控制范围的分配是按公司代码分配的，其对应关系为一对多的关系，一个信贷控制范围可以对应多个公司代码 ② 如果要为一个集团分配一个统一的信贷控制范围则只要将集团属下的公司代码都设置为同一个信贷控制范围即可具体配置： ① 输入事务代码进入信贷控制范围分配页面字段解释：覆盖CC范围----表示过账时可以不使用默认分配的信用控制范围可以过涨到其他信用控制范围，变通地为一个公司分配多个信贷控制范围 3. 为销售范围配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----销售分销----分配信贷控制范围销售范围事务代码：无说明：此配置用于一个公司代码有多个信用控制区域的情况应用： ① 一个公司代码有多个信贷控制范围的时候可直接将信贷控制范围分配给销售组织公司代码就不用分配信贷控制范围了信用检查配置 1. 设置项目类别信用控制路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理/风险管理设置----确定每一项目类别的有效应收款事务代码：OVA7 说明：此配置为是否为指定项目类别设定信用检查应用： ① 上“活跃信贷”之后就在系统之中激活了项目类别TAN的信用检查会对销售订单，交货，开票进行信贷组设定的更新策略 2. 设置定价过程信用控制路径：销售分销----基本功能----定价----定价控制----定义分配定价过程----维护定价过程事务代码：V/08 说明：此配置为定价过程定义信用控制范围应用： ① 定价过程启用信用控制，需在定价过程的“总计”行将小计值改为A 3. 简单信用控制 ① 定义信贷组路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理----定义信贷组 ② 分配销售凭证和交货凭证 I. 字段解释（从左至右）：订单类型，订单类型描述，信贷检查（是否启用信贷检查和如何回应信贷检查），信贷组（此处为销售订单信贷组） II. 字段解释（从左至右）：外向交货类型，外向交货描述，交货信贷组（为交货信贷组），GI信贷组（为发货信贷组）配置说明：简单信用控制只能对销售订单检查，处理方式也为警告，错误或交货冻结 4. 自动信用检查（复杂信用检查）信用检查三要素：信用控制区域（信用控制范围）+风险分类+信贷组 ① 信用控制范围：在组织结构中可分配给公司代码销售范围分配信用控制范围给公司代码分配信用控制范围给销售范围 ② 风险分类：客户主数据之中设置路径：会计----财务会计----应收账目和应付项目----信用管理----信用控制会计科目----定义风险类别 ③ 信贷组：设置在销售单据之上为标准订单设置信贷组为外向交货分配信贷组简单信用具体参数：双击进入信贷控制行中动态信用控制模式1---- 在超出信用额度之后会提示超出金额并将订单冻结动态信用控制模式2---- 在超出信用额度之后会提示超出金额但订单并不会冻结动态信用控制模式3---- 1----静态信用控制：系统不考虑时间因素，销售订单进来立即扣减信用额度 2----动态信用控制：相对于静态信用控制设置了一个展望期用来考虑时间因素 3----展望期：动态信用控制的时间因素，展望期的用法是如果交货日期在展望期之后，则暂时不会计算信用额度 4----单据值：此处规定了超出最大单据值是否进行信用冻结以及系统做出何种响应 5----最大单据值：此处规定了销售订单一单所能达到的最大值 6----关键字段：如果客户信用相关关键字段发生变更则可进行信用冻结 7----下一个信用校验日期：指出系统在下一个信用评估日期基础上是否执行信用检查 8----未清项目检查：此项中可设置截止到某天所有到期未清项占客户百分比超过一个具体数额时进行信用冻结 9----最早的未清项目：此处设置客户最早的未清项超过一个具体时间后对其进行信用冻结 10----最高拖欠级别：此处设置就是催款，这里可以设置多级催款 11----用户：为用户自定义信用控制逻辑

备选统驭科目的使用与配置备选统驭科目 -SAP面试必问！备选统驭科目的使用与配置备选统驭科目（AlternativeReconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。之所以有这个功能，主要是特别总帐标识只有一位，在大的集团的项目实施中，这一位的资源可以说是太紧缺了，无法满足企业复杂的业务核算需要。如果要使用备选统驭科目，需要做如下的设置： 1、定义统驭科目A和统驭科目B； 2、统驭科目A和B的科目主数据中，“Reconcil.acct ready for input”这个标识必须勾选； 3、A作为客户/供应商的统驭科目； 4、在后台备选统驭科目的定义时，将B定义为A的备选统驭科目。举个例子，如果在计算客户的应收款时，需要根据应收款的业务性质做明细区分，比如应收材料款、应收工程款等等，而我又不想定义这么多的SGL，就可以将应收材料款和应收工程款这些科目定义为应收账款的备选统驭科目。首先，需要将应收账款和应收材料款两个科目设计为统驭科目，并勾选其 “Reconcil.acctready for input”标识：客户的主数据中，统驭科目是应收账款：后台中，需要将应收材料款定义为应收账款的备选统驭科目：接下来，我们就要去验证我们的劳动成果了！做一张客户发票入账，FB70：我们可以看到，统驭科目可以替换为我们定义好的备选统驭科目。我们查看过账生成的凭证：条目视图看不出端倪，我们再来看总帐视图：总帐视图中，我们发现，系统将这笔帐过账到了我们指定的备选统驭科目。再举个例子，某家石油企业喜欢不按照中国会计准则做事，习惯将坏账准备与客户明细挂钩，即计提坏账准备是按照客户明细计提，我们可以采用备选统驭科目，将坏账准备科目定义为应收账款的备选统驭科目，然后F-02计提坏账准备：

神华关键用户培训试题库一．不定项选择题关键用户培训试题库一．不定项选择题（共10题，每题5分）： 1．在SAP系统中，会计凭证是基于___D____输入的。 A.公司 B.工厂 C.控制范围 D.公司代码 2．以下对公司代码的描述，不正确的是___BCD____ A.公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体 B.公司代码以四位数字表示 C.神华集团只能设置一个公司代码 D.利润中心也可以作为组织结构，利润中心等于公司代码 3．会计科目维护的界面中，决定该科目在创建凭证时附加信息字段必输或者可选的字段是___D__ A.科目组 B.字段状态组 C.评估组 D.容差组 4．在ERP中，以下对会计科目的描述，不正确的是_CD__ A.会计科目是指对会计对象的具体内容进行分类核算的项目 B.会计科目分两层，分别是科目表层和公司代码层 C.各二级单位均可以对科目表层科目进行修改和增减 D.ERP系统中会计科目编码长度为20位 5． SAP系统中，统驭科目的统驭对象有__CD_ A. 物料 B. 固定资产 C.客户 D. 供应商 6．以下科目类别不能设置为统驭科目的是_AC___ A.客户 B.银行现金类 C.供应商 D.固定资产 7．由于财务管理处于业务流及信息流的最末端，因此对集成性有着更高的要求。ERP中，财务的集成性表现在___D__ A.与采购及库存管理的集成 B.与销售管理的集成 C.与人资子模块的集成 D.以上都包括 8．资产类别和相应的科目配置之间的桥梁是___B____，有了这个桥梁，多个资产类别可以指定到一套科目配置。 A.科目确定码 B.折旧表 C.折旧范围 D.评估组 9．下面关于承诺项目的描述那项是错误的________? A.承诺项目是对收入和支出按功能分组的结构单元 B.承诺项目可以与会计科目相对应 C.承诺项目是成本会计模块的主数据之一 D.承诺项目之间可以建立层次结构 10．下列关于基金中心的描述哪个是错误的________? A.基金中心代表对管理基金负有责任的组织实体 B.基金中心可以由成本中心中派生得到 C.基金中心可以由利润中心中派生得到 D.基金中心之间不存在层级关系 11．以下哪种说法是正确的____B____? A.关闭后的会计期间不能被再次打开 B.预制凭证在过帐前可以修改任何字段 C.凭证过帐后任何字段都可以被修改 D.应收帐款可以由销售模块生成或直接在应收模块输入 12．在SAP系统中，FI模块与CO模块是有区别的，其中FI模块是为了满足外部报表需求者的需要，按照国家财务会计法规的要求编报各种外报报表，侧重于标准性；CO是面向企业内部管理者的需要，提供各种企业经营决策分析报告，侧重于___B_____ A.标准性 B.灵活性 C. 随机性 D.固定性 13．SAP系统是一个高度集成的信息管理系统，当做费用等的FI凭证时，SAP系统中会自动产生CO凭证，将费用流转到管理会计，这是因为____A____是财务会计和管理会计之间传递数据的桥梁 A.总账科目 B.会计凭证 C.初级成本要素 D.所有成本要素 14．成本控制范围是CO中对成本要素产生控制的最大级别范围，它和公司代码可能有_AB__的对应关系 A.一对多 B.一对一 C.多对一 D.多对多 15．在管理会计中，成本要素是最基本的主数据，从总体上分有____BD___ A.多级成本要素 B.初级成本要素 C.作业类型要素 D.次级成本要素 16．利润中心指的是_ABCD_______ A.在ERP中单独进行内部盈亏核算的会计主体；可以根据分析的需要，以区域、功能或产品来设立 B.对会计对象的具体内容进行分类核算的项目 C.面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现 D.根据成本、费用控制及管理的需要，按照企业行政及生产的组织结构而建立 17．业务合作伙伴（系统里代码为BP），具体含义为__ABC____ A.员工 B.与本单位发生金融业务往来的机构 C.客户 D.组织 18．在贷款合同正式签订后，可以在系统里将____A____转化为贷款合同。 A.贷款合同申请 B.银行 C.供应商 D.开户行 19．在系统进行银行贷款业务处理时，需要首先创建___A_____主数据。 A.客户 B.员工 C.供应商 D.工厂